市场份额与客户情况 - A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，目前国外材料巨头占主导地位，公司材料仅占很小一部分 [1] - 公司材料已应用于A客户多个产品系列，但市场份额仍需提升 [1] 生产设备与产能 - 公司现有12条量产涂布线，世诺厂区新增3条进口产线已在2023年底到厂安装 [1] - 生产设备通用性较高，可以生产不同产品 [1] - 2023年上半年光学产线顺利投产，新增一条高速产线已到厂安装 [2] 产品结构与毛利率 - 电子复合功能材料在2019年总营收中占比不到50%，2023年6月底占比达82% [2] - 光电类材料是增长业务，已有新产品在2023年上半年实现认证和量产 [2] - 高效密封胶产品是种子业务，预计2024年上半年具备试生产条件 [1][2] - 整体毛利率水平未来可能会有波动 [1] 新产品与研发进展 - 高效密封胶项目2022年10月开工建设，预计2024年上半年具备试生产条件 [2] - 已完成100余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备 [2] - 2022年开始生物基材料已实现大客户认证并量产销售 [2] - 光电材料全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [2] 业务布局与战略 - 长期战略专注功能性材料赛道，未来产品结构以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [2] - 正在推动光学类产品验证，包括上保、下保、支撑膜、防爆膜等 [2] - 生物基材料符合低碳环保趋势，公司看好其发展前景 [2]