上市申请与股权结构 - Soul App母公司Soulgate向香港交易所主板递交上市申请 中信证券为独家保荐人 [1] - 腾讯作为战略投资者持股49.9% [1] 用户与平台特性 - 平台日均活跃用户中超过78.7%为Z世代 [1] - 公司是国内首个所有用户均以虚拟身份进行互动的AI+沉浸式社交网络平台 [1] - 平台基于用户兴趣图谱 依托自研原生情绪价值第一大模型Soul X为代表的AI技术提供沉浸式互动及情绪价值体验 [1] 财务表现 - 2022至2024年收入分别为16.67亿元 18.46亿元及22.11亿元 收入复合增长率超过15% [1] - 2025年前八个月收入为16.83亿元 [1] - 按非国际财务报告准则计算 公司自2023年起盈利稳定 2024年全年及2025年前八个月经调整盈利分别为3.37亿元 2.86亿元 [1] - 2024年全年及2025年前八个月毛利率分别为83.7% 81.5% [1] - 2024年经营活动所得现金净额4.21亿元 [1] 募资用途 - 上市发售所得款项将用于AI能力研发 全球范围拓展 用户群扩大 各类内容开发 以及用作营运资金及一般企业用途 [1]