审计监督管理体系构建 - 公司构建覆盖事前、事中、事后的全链条审计监督管理体系 [1] - 公司履行“第三道防线”职责为全行高质量发展提供保障 [1] 审计整改与闭环管理 - 公司建立“四单管理”和“整改销号”机制明确整改责任与时限 [1] - 公司定期开展“回头看”核查成效并对重复性问题重点督办 [1] - 公司将整改结果纳入绩效考核并严肃问责整改不力行为 [1] 审计模式创新与科技赋能 - 公司推动审计向“持续监测、主动预防”转型 [1] - 公司运用大数据技术建立非现场审计平台实现关键业务动态监测和智能预警 [1] - 公司推行“交叉审计”和“互检互评”以整合审计资源增强独立性 [1] 重点领域风险防控 - 公司紧盯信贷管理和操作风险等关键领域建立专项内控模型 [1] - 公司加强企业贷款风险评估和资金使用监控并严格审查大额贷款项目 [1] - 公司开展信用风险、流动性风险等专项检查健全风险预警机制 [1] 审计成效与转变 - 公司审计部实现从被动查错向主动防控、从分散监督向体系管理的转变 [2] - 公司筑牢覆盖全面、反应迅速、闭环管理的“第三道防线”为全行稳健经营保驾护航 [2]