公司概况与市场地位 - 公司是一家成立于2016年的中国清洁能源解决方案提供商，专注于设计、开发以新能源为动力的工程机械并使其商业化[3] - 按2023年出货量计算，公司在中国新能源装载机市场排名第三，市场份额为11.6%，在新能源宽体自卸车市场排名第四，市场份额为8.3%，是这两类新能源工程机械前五大制造商中唯一的纯新能源工程机械制造商[3] - 截至2024年10月31日，公司产品系列以电动型号为特色，包括有效载荷3至7吨的电动装载机，以及吨位90至105吨的电动宽体自卸车[5] 产品出货与增长 - 2021年至2023年，公司电动装载机出货量从140台增至525台，复合年增长率达93.4%；电动宽体自卸车出货量从12台增至96台，复合年增长率高达182.8%[5] - 2024年上半年，公司装载机出货量从2023年同期的161台增至205台；自卸车出货量从2023年同期的25台大幅增至122台[2][5] - 2023年，公司在电池容量超过650千瓦时的电动宽体自卸车出货量方面排名第一[5] 财务表现 - 2021年至2023年，公司营收从2.01亿元增至4.64亿元，复合年增长率为52.1%[6] - 2024年上半年，公司营收从2023年同期的1.61亿元增加65.9%至2.67亿元[6] 行业趋势与经济优势 - 新能源工程机械的采用速度快于新能源乘用车，新能源装载机和新能源宽体自卸车花费不到6年时间便实现了5.5%的市场渗透率，而新能源乘用车达到相同渗透率用时8年[5] - 尽管初始购买价格较高，但电动工程机械因能耗和维护费用较低，在其作业年限内可节省大量长期成本[5] - 例如，公司的五吨级电动装载机在五年使用寿命内，每台合计可净节省约120万元；105吨级电动宽体自卸车在重载上坡作业中每台可节省约220万元，在重载下坡作业中每台可节省约120万元[5] - 远程和自动作业技术的采用减少了对大量现场工作人员的需求，从而节省了大量与机械操作相关的员工成本[5] 客户与运营 - 公司客户群覆盖采矿与采石、能源与公用事业、物流与运输、制造与工业生产、建筑与基础设施等多个行业[6] - 具体客户案例包括：为中国一家领先水泥及建筑材料集团供应电动宽体自卸车；为一家《财富》世界500强矿业公司的附属公司提供装载机及宽体自卸车；中国西北地区最大的露天煤矿之一选用其产品，该等机械在-29°C至39°C的极端温度下表现稳定[6] 融资与上市计划 - 公司已获得中缔资本、钟鼎资本、湘潭财信、长江车谷、普超资本、科升创投、新业资本、NBT、大洋电机、仁发投资、星航资本等知名VC、地方政府及产业方的投资[6] - 公司于2024年11月8日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，中金公司和招银国际担任联席保荐人[3] - IPO募集所得资金净额将主要用于投资技术进步及开发新产品、建立制造工厂以提升产能、扩大销售和服务网络及提升品牌知名度、寻求战略合作或收购、以及用作营运资金[6]