公司IPO发行情况 - 公司确定科创板IPO发行价格为104.66元/股 [1] - 本次发行新股数量为4010万股，预计募集资金总额为41.97亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为38.99亿元 [1] - 公司募投项目预计使用募集资金为39亿元 [1] 公司背景与股权结构 - 公司成立于2020年9月，致力于自主研发高性能GPU芯片及计算平台 [2] - 核心团队拥有十余年高性能GPU研发及量产经验，创始人及首席架构师均来自AMD等国际知名公司 [2] - CEO陈维良直接和间接持股22.94%，为公司实际控制人 [2] - 股东阵容包括“国家队”中国国有企业结构调整基金持股1.96%、知名投资人葛卫东及其控制的混沌投资合计持股7.48%，以及红杉资本、经纬创投、和利资本等一线机构 [2] - 在2025年2月的增资中，公司投后估值已达210.71亿元 [2] 财务表现与增长 - 公司营业收入从2022年的42.64万元，增长至2023年的5302.12万元，再到2024年的7.43亿元，年复合增长率高达4074.52% [3] - 2025年第一季度，公司营收已达3.20亿元 [3] - 公司预计2025年全年实现营业收入15亿元至19.8亿元，同比增长101.86%至166.46% [3] - 按预计下限15亿元计算，相比2022年增长近3518倍 [3] - 公司资产总额从2022年末的10.45亿元增长至2025年3月末的104.61亿元 [4] - 公司归属于母公司所有者权益从2022年末的9.24亿元增长至2025年3月末的95.93亿元 [4] 盈利状况与资产负债 - 公司目前处于亏损状态，2022年至2024年净利润分别为-7.77亿元、-8.71亿元、-14.09亿元，2025年第一季度净利润为-2.33亿元 [5] - 公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，2022年至2024年分别为-7.84亿元、-8.90亿元、-10.44亿元，2025年第一季度为-2.19亿元 [5] - 公司资产负债率（合并）在2024年末为69.71%，但在2025年3月末大幅下降至8.30% [4] 行业背景与驱动因素 - 公司近年营收实现跨越式增长，主要受益于AI大模型爆发带来的算力需求激增及国产替代红利 [2]