IPO进程与募资计划 - 深交所创业板IPO已进入问询阶段，受理日期为2025年9月26日，更新日期后于2025年10月19日进入问询阶段 [1][3][4] - 公司拟募集资金约6.45亿元，用于高性能工程材料智能化生产基地建设、江西生产基地扩建、新材料工程技术研究中心建设及补充流动资金 [4] - 在本次创业板申请前，公司曾两度变更拟上市板块，2023年10月最初拟申报创业板，2025年2月变更为北交所，2025年5月再度变更为创业板 [6] 财务业绩表现 - 2022年至2024年营业收入持续增长，分别为4.93亿元、5.37亿元、7亿元，归属净利润分别为5191.84万元、7924.1万元、1亿元 [4] - 2025年一季度营业收入约为1.52亿元，对应归属净利润约为2581.22万元 [4] - 报告期各期主营业务收入占营业收入的比例均超过98% [4] 核心产品分析 - 高性能工程材料是公司核心产品，报告期各期销售收入占主营业务收入比例均超七成，但占比呈下降趋势，分别为87.15%、85.68%、78.39%及73.1% [5] - 该产品单价连续两年下降，2022年至2024年单价分别为2.54万元/吨、2.08万元/吨、1.78万元/吨，2025年一季度小幅回升至1.87万元/吨 [5] 客户与股权结构 - 公司是比亚迪和闻泰科技的供应商，2024年及2025年一季度比亚迪均为第一大客户，销售金额分别约为3341.76万元和1184.4万元，占营收比例分别为4.77%和7.81% [5] - 控股股东朱怀才直接持有公司55.2365%股份，并与配偶邓莲芳合计控制公司73.2551%的股份，为公司共同实际控制人 [6]