公司业务与市场地位 - 公司是一家以技术驱动的整合营销及广告营销服务商 主营业务包括整合营销服务 营销技术服务及广告营销服务 [2] - 公司通过专有"一物一码"技术帮助客户制定数据驱动的营销方案 按2024年相关服务收益计算 在我国二维码营销解决方案服务商中排名第四 市场份额约为1.8% [2] - 公司客户主要包括快消品行业企业 并积极拓展信息技术 家庭用品 通信服务 电讯及汽车等行业客户群 [4] 财务表现 - 2022年 2023年 2024年及2025年上半年营业收入分别为1.12亿元 1.63亿元 2.52亿元及1.29亿元 [2] - 同期净利润分别为1978万元 2715万元 3320万元及1211万元 [2] - 2022年 2023年 2024年及2025年上半年来自五大客户的营业收入占比分别为96.1% 91.2% 79.8%及94.1% [1][4] - 同期来自最大客户的营业收入占比分别为87.9% 78.6% 49.3%及45.2% [4] 客户集中度风险 - 公司绝大部分收入来自五大客户 其需求一旦减少或公司未能维持及扩大客户群 可能对财务状况及经营业绩造成重大不利影响 [1][4] - 公司财务表现主要取决于与主要客户维持关系以及开拓潜在客户的能力 [4] - 如果主要客户减少服务需求或终止业务关系 且公司未能及时获取可比订单替代 经营业绩及财务状况或将受到重大不利影响 [4] 上市计划与资金用途 - 公司于2025年8月27日向港交所递交上市申请书 独家保荐人为信达国际 [1] - 曾于2016年11月在新三板挂牌 2025年4月从新三板摘牌 在港交所上市可提供直接进入国际资本市场的途径 有助于提升融资能力和企业形象 [2] - 募集资金拟主要用于升级和开发人工智能垂直智能体 强化营销解决方案和能力 拓展东南亚地区及中国香港业务 通过并购扩展国内客户群和业务 [3]