公司可转债发行摊薄即期回报影响分析 - 公司测算2025年及2026年三种净利润增长情景下的每股收益变化 包括持平 增长10%和增长20%三种假设 [3][4] - 在净利润持平情景下 2026年基本每股收益从0.33元/股降至0.30元/股 稀释每股收益从0.33元/股降至0.28元/股 [4] - 在净利润增长10%情景下 2026年基本每股收益从0.36元/股升至0.37元/股 但稀释每股收益从0.36元/股降至0.34元/股 [4] - 在净利润增长20%情景下 2026年基本每股收益从0.44元/股升至0.47元/股 但稀释每股收益从0.41元/股降至0.41元/股 [4] 募集资金投资项目规划 - 募集资金将用于半导体零部件生产基地建设项目（一期）和泰国生产基地建设项目 部分用于补充流动资金 [7] - 半导体项目主要生产半导体封装引线框架及桥接片 基于公司现有IGBT和碳化硅功率模块部件技术能力 [8] - 泰国项目主要生产汽车连接器部件 电磁阀部件和传感器部件等高端精密零部件 服务于东南亚和欧洲市场 [8] - 项目将帮助公司优化产品结构 提升在半导体和汽车赛道的竞争力 并规避潜在贸易摩擦风险 [6][8] 公司现有业务与技术储备 - 公司主要从事汽车电子精密零部件 非汽车连接器及零部件和精密模具的研发生产和销售 [7] - 拥有注塑 冲压 绕线 焊接 装配 检测等全流程工艺技术 具备车规级功率模块部件研发生产能力 [7][8] - 客户包括上汽英飞凌 芯联集成 中车半导体 联合电子 博世 泰科电子 博格华纳 安费诺等知名企业 [11] - 已获得多项客户奖项 包括"上汽英飞凌上英项目奖"和"博世华域转向2024年度绿色发展贡献奖"等荣誉 [11] 填补回报措施及承诺 - 公司将加强募集资金管理 严格执行专户专储 专款专用制度 [11] - 通过提升运营效率 降低运营成本 加快募投项目实施进度来提高盈利能力 [12] - 已制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》保障利润分配持续性和稳定性 [13] - 公司董事 高级管理人员及控股股东 实际控制人均承诺不损害公司利益 确保填补措施落实 [14]