公司上市计划 - 公司计划于深圳证券交易所创业板首次公开发行不超过2167万股新股 发行后总股本达8667万股 初步询价日期为8月26日 网上网下申购日为9月1日 [1] 业务与技术概况 - 公司是一家专业从事暖通产品研发设计生产和销售的高新技术企业 深耕行业20年 核心产品为卫浴毛巾架系列 在该细分领域处于全球领先水平 [1] - 公司拥有多项核心制造技术包括全自动冲孔翻边技术网带式钎焊技术全自动液压扩管技术弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法 具备年产超过200万套卫浴毛巾架的生产能力 [1] 研发投入与创新能力 - 公司持续加大研发投入 2022年至2024年研发投入分别为2526.51万元2930.54万元3334.08万元 年均复合增长率为14.88% [2] - 截至2024年底 公司累计获得国家授权专利736项 其中发明专利87项 广泛应用于发热技术材料应用智能控制等关键领域 [2] - 公司荣获高新技术企业称号 并被认定为省级企业技术中心江西省制造业单项冠军企业2023年江西省智能制造标杆企业 通过江西省制造业企业数智工厂L7级认证 [2] 市场布局与客户结构 - 公司外销收入占营业收入比重保持在90%左右 主要客户为欧洲知名建材卫浴暖通产品的批发商零售商品牌商包括翠丰集团塔维博金集团沃斯利欧倍德KartellUK等 [3] - 公司积极布局国内市场 通过天猫京东阿里巴巴等线上平台及与房地产企业战略合作覆盖精装房市场 并与松下科勒等知名电器品牌开展合作 同时推进线下门店布局形成线上引流加线验的营销模式 [3] - 2024年公司营业收入达到10.5亿元 [3] 募集资金用途 - 本次发行募集资金将用于年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目及补充流动资金 [4] - 募投项目围绕公司主营业务展开 是现有业务的扩展和延伸 有利于加快生产智能化改造扩大生产规模提升研发水平和产品质量增强核心竞争力 [4]