上市进展与募资计划 - 公司科创板IPO将于8月14日上会受审 [1] - IPO申请于2024年11月29日获上交所受理，同年12月24日进入问询阶段 [2] - 公司拟募集资金约49亿元，用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目 [2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入持续增长，分别为10.55亿元、14.74亿元、21.21亿元 [2] - 同期归属净利润持续亏损且幅度扩大，分别为-4.12亿元、-5.78亿元、-7.38亿元，三年累计亏损约17.28亿元 [2] - 2025年上半年业绩出现好转，营业收入约13.02亿元，同比增长45.99%，归属净利润-3.4亿元，同比减亏 [2] - 报告期内毛利率波动较大且显著低于同行，分别为9.85%、0.66%、5.49%，而同行业可比公司均值分别约为30.53%、24.47%、14.91% [3] - 财务费用逐年增长，报告期内分别为2889.4万元、5713.36万元、1.39亿元，占营业收入比例分别为2.74%、3.88%、6.54% [3] 业务与市场地位 - 公司专注于12英寸硅片的研发、生产和销售 [2] - 基于2024年月均出货量和年末产能规模统计，公司为全球第六大12英寸硅片厂商，全球市场份额占比分别约为6%和7% [2] 研发与人员情况 - 报告期各期末研发人员数量分别为201人、222人、235人，占员工总数比例分别为11.12%、11.88%、12.11%，略高于科创板10%的标准线 [4] - 截至2024年末，235名研发人员中有119名为兼职人员，全部任职于工艺开发部门 [4] - 公司解释兼职研发人员存在的原因是研发活动与生产活动共用生产设备，无专用研发产线 [5] 股权结构与实控人 - 发行前，控股股东奕斯伟集团及其一致行动人合计持股比例为25.68% [5] - 公司实际控制人为王东升、米鹏、杨新元、刘还平四人，通过奕斯伟集团合计控制67.92%的股权 [6] - 控股股东奕斯伟集团控制的另一实体奕斯伟计算已向香港联交所提交H股上市申请 [6]