募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股36,630,036股，募集资金总额为人民币587,852,395.60元，募集资金已全部到位[1] - 中喜会计师事务所于2023年8月11日出具验资报告确认募集资金到位情况[1] - 公司对募集资金采取专户存储制度，开立专项账户存放募集资金[2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额少于拟投入金额，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，不足部分由自筹资金或其他融资方式解决[2] - 调整后拟投入募集资金金额为58,785.24万元，较调整前119,583.62万元减少60,798.38万元[2] - 公司将17,000.00万元募集资金转入一般账户用于补充流动资金[2] 募投项目延期情况 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目延期至2027年8月11日[6] - 截至延期时，该项目募集资金投入金额为26,525.24万元，已投入9,526.97万元，尚未使用16,998.27万元[5] - 未使用的募集资金中143.44万元存放于专户，其余用于暂时补充流动资金[6] 项目延期原因及影响 - 延期主要因外部环境变化及审慎控制投资节奏导致实施周期延长[6] - 延期不改变项目实施主体、用途及投资总额，不影响公司正常经营[8] - 公司将持续优化资源配置，加强项目监督管理，确保按期完成[7] 行业背景与项目意义 - 我国特种高分子材料行业与国外存在差距，高端应用长期依赖进口[8] - 5G/6G、AI、新能源等新兴产业对国产特种高分子材料需求快速增长[9] - 项目实施有助于提升国产化水平，增强产业链自主性和稳定性[10] 公司业务与技术优势 - 公司特种高分子材料业务2024年营收9.22亿元，同比增长10.49%，占总营收48.58%[10] - 公司拥有300多项授权专利及多个国家级研发平台，技术储备雄厚[11] - 已构建LCP、PPA、PPS等特种高分子材料全产业链平台[10] 市场前景与政策支持 - 国家多部门出台政策鼓励发展特种工程塑料等新材料[11] - 特种高分子材料广泛应用于电子电气、新能源汽车、航天航空等战略性新兴行业[11] - 公司与下游多个领域客户建立深度合作，为项目产能释放提供市场保障[12]