根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按照单一维度主题分组的要点列表： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为64.03亿元人民币，同比下降5.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6784.16万元人民币，同比下降4.63%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5914.43万元人民币，同比增长2.51%[18] - 基本每股收益为0.1304元/股，同比下降4.68%[18] - 加权平均净资产收益率为2.2012%，同比下降0.13个百分点[18] - 公司2019年上半年营业收入640,268万元同比下降5.28%[30] - 归属于母公司所有者的净利润6,784.16万元同比下降4.63%[30] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润5,914.43万元同比增长2.51%[31] - 营业收入为64.03亿元人民币，同比下降5.28%[39] - 营业利润同比增长4.6%至1.14亿元人民币（2018年同期：1.09亿元人民币）[115] - 归属于母公司股东的净利润同比下降4.6%至6784.16万元人民币（2018年同期：7113.22万元人民币）[115] - 基本每股收益同比下降4.7%至0.1304元/股（2018年同期：0.1368元/股）[116] - 信用减值损失转正为73.33万元人民币（2018年同期：-284.67万元人民币）[115] - 所得税费用同比下降6.5%至5243.72万元人民币（2018年同期：5610.83万元人民币）[115] - 母公司营业利润转亏为-976.65万元人民币（2018年同期盈利：2638.33万元人民币）[118] - 母公司净利润转亏为-779.45万元人民币（2018年同期盈利：1916.70万元人民币）[118] - 2018年同期综合收益总额为71,132,162.20元，2019年同比下降4.63%[126][129] - 母公司2019年上半年综合收益总额为-7,794,455.57元[132] - 母公司2018年上半年综合收益总额为19,166,954.57元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为51.28亿元人民币，同比下降6.40%[39] - 销售费用为7.99亿元人民币，同比下降5.83%[39] - 管理费用为1.52亿元人民币，同比上升8.82%[39] - 财务费用为1.45亿元人民币，同比上升33.85%[39] - 营业成本从2018年上半年的54.78亿元降至51.28亿元，下降6.4%[114] - 财务费用从2018年上半年的1.09亿元增至1.45亿元，增长33.8%[114] - 财务费用同比大幅增长61.9%至8939.07万元人民币（2018年同期：5521.36万元人民币）[117] - 销售费用同比下降13.3%至2.59亿元人民币（2018年同期：2.99亿元人民币）[117] 各业务线表现 - 商业营业收入636,915.59万元同比下降5.71%[30] - 房地产业营业收入3,352.41万元同比增加2,846.64万元[30] - 受托经营取得的托管费收入1,071.07万元[22] - 委托他人投资或管理资产的收益为525.68万元人民币[21] - 受托管理零售门店47家，2019年上半年收取委托经营管理费用4030.42万元[70] 各地区/子公司表现 - 淄博银座商城有限责任公司净利润为3,460.23万元[44] - 东营银座商城有限公司净利润同比下降31.22%至2,217.60万元[46][47] - 山东银座置业有限公司净利润同比上升35.24%至2,156.65万元[46][47] - 张家口银座商城有限公司净利润同比上升47.15%至926.61万元[46][47] - 银座集团德州商城有限公司亏损同比减少66.39%至-258.06万元[46][47] - 青岛银座投资开发有限公司亏损2,527.64万元[44][46] - 青岛乾豪房地产开发有限公司亏损同比减少35.49%至-764.10万元[46][47] - 山东银座购物中心有限公司亏损同比减少78.05%至-45.51万元[46][48] - 济南银座万虹广场有限公司净利润为657.57万元（新开业门店）[46][48] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比下降50.26%[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比下降50.26%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比改善35.87%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元人民币，同比大幅下降49727.25%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.08%至72.77亿元[120] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.26%至3.51亿元[120] - 投资活动现金流出同比减少32.66%至1.29亿元[121] - 取得借款收到的现金同比下降42.38%至8.6亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.68%至15.46亿元[121] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降59.69%至1.62亿元[124] - 母公司投资活动现金流入同比下降94.22%至951万元[124] - 母公司筹资活动现金流入同比增长96.12%至14.32亿元[124] - 支付给职工的现金同比增长3.62%至4.33亿元[120] - 支付的各项税费同比下降15.64%至2.49亿元[120] 资产、负债与权益变化 - 总资产为122.12亿元人民币，同比下降2.37%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为31.00亿元人民币，同比增长1.71%[18] - 其他流动资产期末金额4,304.54万元较期初下降75.45%[26] - 其他非流动资产期末余额10,940.97万元较期初增长60.09%[26] - 货币资金为28.66亿元人民币，较期初增长3.18%[107] - 应收账款为2150.01万元人民币，较期初下降62.77%[107] - 存货为8.87亿元人民币，较期初下降10.75%[108] - 流动资产合计为40.09亿元人民币，较期初下降4.13%[108] - 短期借款为27.54亿元人民币，较期初下降12.11%[108] - 应付票据为22.12亿元人民币，较期初增长12.18%[108] - 应付账款为12.99亿元人民币，较期初下降7.88%[108] - 负债合计为89.54亿元人民币，较期初下降3.69%[109] - 归属于母公司所有者权益为31.00亿元人民币，较期初增长1.71%[109] - 资产总计为122.12亿元人民币，较期初下降2.37%[108] - 货币资金从2018年底的13.02亿元增至2019年6月30日的15.78亿元，增长21.1%[111] - 预付款项从2018年底的5986万元降至3923万元，下降34.5%[111] - 其他应收款从2018年底的35.24亿元微降至35.15亿元，减少0.3%[111] - 存货从2018年底的1.88亿元降至1.50亿元，下降20.4%[111] - 其他流动资产从2018年底的1.48亿元降至1880万元，下降87.3%[111] - 短期借款从2018年底的20.05亿元降至18.70亿元，减少6.7%[112] - 应付票据从2018年底的14.70亿元增至17.20亿元，增长17.0%[112] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为520,066,589.00元[126][129] - 资本公积从965,482,692.83元微降至965,481,591.06元，减少1,101.77元[126][127] - 未分配利润从1,461,884,081.44元增长至1,514,123,634.18元，增加52,239,552.74元（增幅3.57%）[126][127] - 归属于母公司所有者权益总额从3,048,050,737.85元增至3,100,289,188.82元，增加52,238,450.97元（增幅1.71%）[126][127] - 综合收益总额为67,841,550.41元[126] - 向所有者分配利润15,601,997.67元[127] - 少数股东权益从163,495,916.59元降至157,971,773.89元，减少5,524,142.70元（降幅3.38%）[126][127] - 所有者权益合计从3,211,546,654.44元增至3,258,260,962.71元，增加46,714,308.27元（增幅1.45%）[126][127] - 2018年同期未分配利润为1,431,897,909.98元，2019年同比增长5.74%[126][129] - 母公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-15,601,997.67元[130][132][134] - 母公司2019年上半年所有者权益变动总额为-23,396,453.24元[132] - 母公司2019年6月末未分配利润为227,475,260.54元[134] - 母公司2019年6月末所有者权益合计为1,993,004,683.86元[134] - 母公司2018年上半年所有者权益变动总额为3,564,956.90元[134] - 母公司2018年6月末未分配利润为263,921,894.08元[135] - 母公司2018年6月末所有者权益合计为2,028,771,675.81元[135] - 母公司实收资本保持稳定为520,066,589.00元[132][134][135] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为367.71万元人民币[21] - 非经常性损益合计869.73万元[22] - 2019年1-6月关联采购总额达110,079千元人民币，占同类业务比例20.91%[66] - 关联采购中食品及日用品类金额68,685千元人民币，占比13.39%[66] - 金银珠宝类关联采购金额12,532千元人民币，占比2.44%[66] - 电器用品类关联采购金额25,338千元人民币，占比4.94%[66] - 工程物资类关联采购金额607千元人民币，占比0.12%[66] - 关联方山东银座商城股份期初资金余额562,940,273.66元人民币[68] - 关联方临沂居易置业期末资金余额353,977.36元人民币[68] - 关联方山东省鲁商空调工程期末资金余额6,478,942.11元人民币[68] - 关联金融服务协议金额上限10,000千元人民币，实际发生1,509千元人民币[66] - 关联担保总额为40.27亿元人民币[70] - 莱芜银座城市广场租赁费发生金额660.69万元[71] - 泰安银座城市广场租赁费发生金额785.98万元[73] - 济南经十路物业租赁费收入金额619.05万元[74] - 关联债权债务期末余额合计593.91亿元[69] - 山东银座商城股份有限公司（惠生活）关联债务增加506.34亿元[69] - 山东银座雅风阁餐饮管理有限公司关联债权余额451.49万元[69] - 菏泽鲁商置业有限公司关联债权余额397.33万元[69] - 易通金付支付有限公司关联债权增加83.41万元[69] - 2019年上半年租赁费发生金额61.57万元[75] - 2019年上半年租赁费发生金额577.26万元[75] - 菏泽银座和谐广场租赁总建筑面积124,250平方米，计租面积89,270平方米，租金总额39,147.55万元[76] - 2019年上半年菏泽银座和谐广场租赁费发生金额930.41万元[76] - 2019年上半年威海宏图贸易租赁费收入金额353.99万元[76] 诉讼与或有事项 - 公司需向威海乐源置业支付违约金4228.49万元人民币[61] - 威海乐源置业一审主张违约金5285.61万元及经济损失12268.18万元[61] - 公司获山东高力仕达投资咨询有限公司支付违约金2000万元人民币[61] - 山东高力仕达公司承担二审案件受理费14.18万元人民币[61] - 全资子公司东营银座涉租赁合同纠纷被诉金额6101.37万元人民币[61] - 控股股东山东省商业集团有限公司承诺承担因门店权属瑕疵导致的经济损失[59] 公司治理与股东信息 - 2019年第一次临时股东大会出席股东代表股份177,836,569股，占公司股份总额34.19%[55] - 2019年第二次临时股东大会出席股东代表股份207,440,428股，占公司股份总额39.8873%[56] - 2018年年度股东大会出席股东代表股份154,974,801股，占公司股份总额29.7990%[57] - 股东大会审议通过续签委托经营管理协议的关联交易议案[55] - 股东大会审议通过董监事津贴及独立董事报酬议案[56] - 股东大会审议通过2018年度利润分配预案及财务决算报告[57] - 股东大会批准2019年度为子公司提供担保及融资额度议案[57] - 山东省商业集团有限公司承诺避免同业竞争并履行资产注入[58] - 公司作为山东省商业集团有限公司商业零售资源整合唯一主体[58] - 公司与山东银座商城股份有限公司续签委托管理协议有效期延长至2021年12月31日[59] - 公司聘任中天运会计师事务所为2019年度审计机构[60] - 公司主体信用等级获东方金诚评定为AA+且评级展望稳定[63] - 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[91] - 共计派发股利15,601,997.67元[91] - 剩余未分配利润（母公司）为235,269,716.11元[91] - 普通股股东总数为19,716户[94] - 山东省商业集团有限公司持股127,338,353股，占比24.49%[95] - 中兆投资管理有限公司持股52,000,875股，占比10.00%[95] - 山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股，占比7.51%[95] - 公司第一大股东山东省商业集团有限公司持有无限售条件流通股127,338,353股，占总股本比例约24.48%[96] - 第二大股东中兆投资管理有限公司持有无限售条件流通股52,000,875股，占总股本比例约10.00%[96] - 深圳茂业百货有限公司持有无限售条件流通股22,426,049股，占总股本比例4.31%[96] - 全国社保基金一零三组合持有无限售条件流通股19,999,860股，占总股本比例3.85%[96] - 山东世界贸易中心持有无限售条件流通股19,666,872股，占总股本比例3.78%[96] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有无限售条件流通股18,016,883股，占总股本比例3.46%[96] - 鲁商物产有限公司持有无限售条件流通股9,673,327股，占总股本比例1.86%[96] - 太平洋资管产品持有无限售条件流通股8,673,200股，占总股本比例1.67%[96] - 巨能资本管理有限公司持有无限售条件流通股6,400,000股，占总股本比例1.23%[96] - 国泰君安证券股份有限公司持有有限售条件股份2,376,000股，限售期为G+12个月[98] - 公司总股本为520,066,589股，其中有限售条件流通股2,518,560股占比0.48%，无限售条件流通股517,548,029股占比99.52%[136] 融资与担保 - 公司办理3亿元房地产抵押贷款用于补充流动资金[90] - 贷款期限为一年，利率为银行同期贷款利率[90] - 报告期末公司对子公司担保余额合计61,260万元，占净资产比例18.80%[79] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额53,400万元[79] - 泉城购物广场店续租总建筑面积31,696.97平方米，总租金390,054,066元[81] 经营风险与战略 - 零售行业面临宏观经济环境不景气及实体门店竞争加剧风险[50] - 零售业务受宏观经济波动影响，公司实行区域差异化战略[52] - 社会消费品零售总额同比名义增长8.4%（实际增长6.7%）[25] - 公司拥有及托管零售门店共计177家，其中自有门店130家，托管47家[34] - 受限资产包括其他货币资金保证金13.20亿元及抵押固定资产7.00亿元[41] 其他重要事项 - 春节救助人数390人，救助金额76.25万元[83] - 日常救助人数3人，救助金额12,040元[83] - 公司合并财务报表范围包括公司本部、广场购物中心及108家分公司和21家子公司[141] - 公司主要从事批发兼零售业务，属于批发和零售贸易行业[139]