财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 总经营收入为人民币18.87亿元，较2018年的人民币16.95亿元增长11.3%[64][72] - 公司实现经营收入人民币1886.7百万元，同比上升11.3%[109] - 手续费及佣金收入为人民币10.38亿元，较2018年的人民币8.91亿元增长16.5%[64] - 手续费及佣金收入从2018年的人民币891.3百万元增长至2019年的人民币1,037.8百万元，增长16.4%[163][168] - 信托业务总收入从2018年的人民币8.91亿元增长16.5%至2019年的人民币10.38亿元[121] - 除所得税前经营利润为人民币8.78亿元，较2018年的人民币11.27亿元下降22.1%[64] - 除所得税前经营利润同比下降22.1%，从2018年1,126.8百万元降至2019年877.8百万元[193] - 归属于公司股东的净利润人民币6.64亿元[97] - 归属于公司股东的净利润人民币663.9百万元，同比下降23.9%[109] - 归母净利润同比下降23.9%，从2018年872.2百万元降至2019年663.9百万元[198] - 公司全年实现合并利润总额人民币8.78亿元[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 总经营开支为人民币11.33亿元，较2018年的人民币7.00亿元增长61.9%[64] - 利息支出同比下降28.5%，从2018年192.8百万元降至2019年137.9百万元[179] - 员工成本同比上升50.9%，从2018年125.5百万元增至2019年189.4百万元，主要因薪金奖金增加[181] - 税金及附加同比增长45.8%，从2018年13.0百万元增至2019年18.9百万元[182] - 其他经营开支同比下降14.3%，从2018年73.3百万元降至2019年62.8百万元[185] - 贷款减值支出同比激增211.6%，从2018年220.8百万元增至2019年688.1百万元[186] - 其他资产减值损失同比下降58.5%，从2018年33.1百万元降至2019年13.7百万元[187] 信托业务表现 - 公司受托管理的信托资产规模为人民币2,576.64亿元[97] - 主动管理型信托资产规模达到人民币1,096.77亿元，占比42.6%[97] - 主动管理型信托资产占比较年初提升3.9个百分点[97] - 主动管理型信托资产规模人民币109,677百万元，占全部信托资产规模的42.6%，同比提高3.9个百分点[114] - 主动管理型信托产生的收入人民币797百万元，占全部信托业务手续费及佣金收入的76.8%，同比上升6.4个百分点[114] - 公司管理的信托资产规模从人民币231,922百万元增至人民币257,664百万元[114] - 信托总数从1,078个增加至1,202个[114] - 信托业务收入占比51.7%，固有业务收入占比48.3%[111] - 信托业务经营收入为1,039,816千元，较上年943,651千元增长10.2%[199] - 信托业务分部收入为1,039,816千元，较上年943,651千元增长10.2%[199] - 集团信托业务收入占比51.7%，固有业务收入占比48.3%[199] 固有业务表现 - 固有业务分部资产为人民币132.41亿元，较2018年的人民币123.72亿元增长7.0%[64] - 固有业务分部收入为人民币970.6百万元，同比增长9.9%[138] - 固有业务经营收入为846,850千元，较上年750,855千元增长12.8%[199] - 固有业务分部收入为970,555千元，较上年883,052千元增长9.9%[199] 投资业务表现 - 投资类信托管理的资产规模从2018年的人民币474.31亿元增长52.1%至2019年的人民币721.53亿元[121] - 投资类信托收入从2018年的人民币1.63亿元增长151.5%至2019年的人民币4.10亿元[121] - 投资类信托数量从2018年的531个增加至2019年的663个[121] - 投資類信託數量由531項增至663項，信託資產規模由人民幣47,431百萬元上升52.1%至人民幣72,153百萬元[134] - 投資類信託收入為人民幣410百萬元，較2018年上升151.5%[134] - 以公允價值計量金融資產及聯營企業投資的公允價值變動淨額由虧損人民幣32.3百萬元增至收益人民幣300.0百萬元[138] - 以公允价值计量金融资产及联营企业投资的公允价值变动净额由2018年损失32.3百万元转为2019年收益300.0百万元，增幅1029.4%[175] - 投资净收益由2018年损失25.2百万元转为2019年收益14.2百万元，改善39.4百万元[176] - 投资收益由虧損人民幣25.2百萬元轉為收益人民幣14.2百萬元[138] - 权益产品投资从2018年的人民币406,645千元增长至2019年的人民币645,436千元，增幅58.7%[143] - 权益产品平均投资余额从2018年的人民币410.4百万元增长至2019年的人民币526.0百万元，增幅28.2%[149][150] - 信托计划平均投资余额从2018年的人民币5,272.0百万元增长至2019年的人民币5,730.7百万元，增幅8.7%[149][150] - 资产管理产品平均投资余额从2018年的人民币150.6百万元增长至2019年的人民币153.8百万元，增幅2.1%[149][150] - 长期股权投资从2018年的人民币1,364,214千元增长至2019年的人民币1,488,410千元，增幅9.1%[143] - 长期股权投资总额从2018年的人民币1,364,214千元增长至2019年的人民币1,488,410千元，增长9.1%[158] - 股息收入总额从2018年的人民币30,924千元增长至2019年的人民币43,355千元，增长40.2%[158] - 长期股权投资平均回报率从2018年的2.4%提升至2019年的3.0%[158] - 固有资金贷款余额从2018年的人民币516.6百万元大幅增长至2019年的人民币1,295.3百万元，增长150.8%[160] - 分占权益法计量投资利润为123,705千元，较上年132,197千元下降6.4%[199] 融资类信托表现 - 融资类信托管理的资产规模从2018年的人民币422.27亿元减少11.1%至2019年的人民币375.24亿元[121][125] - 融资类信托收入从2018年的人民币4.64亿元减少16.6%至2019年的人民币3.87亿元[121][125] - 融资类信托数量从2018年的136个增加至2019年的150个[121][125] 事务管理型信托表现 - 事务管理型信托管理的资产规模从2018年的人民币1422.64亿元增长4.0%至2019年的人民币1479.87亿元[121] - 事务管理型信托收入从2018年的人民币2.64亿元减少8.7%至2019年的人民币2.41亿元[121] - 事务管理型信托数量从2018年的411个减少至2019年的389个[121] - 事務管理型信託數量由411個降至389個，信託資產規模由人民幣142,264百萬元上升4.0%至人民幣147,987百萬元[135] - 事務管理型信託收入為人民幣241百萬元，較2018年減少8.7%[135] 财富管理与慈善信托表现 - 家族信託已簽訂合同金額突破人民幣104億元，實際交付信託資產規模為人民幣101億元，同比增長52.93%[130] - 全權委託財富管理信託數量為9個，信託資產規模約為人民幣18.55億元[133] - 存續慈善信託有五個，信託資產規模約為人民幣65.2百萬元[133] 资产与负债变化 - 总资产达人民币145.72亿元，较2018年的人民币136.12亿元增长7.1%[64][67] - 信托业务分部资产为人民币9.97亿元，较2018年的人民币12.14亿元下降17.9%[64] - 总权益为人民币98.10亿元，较2018年的人民币95.41亿元增长2.8%[70][71] - 公司合并资产总额人民币145.72亿元，合并负债总额人民币47.62亿元，合并所有者权益人民币98.10亿元[97] - 信托业保障基金权益从2018年的人民币92.1百万元增长至2019年的人民币95.7百万元，增长3.9%[161] 利息收入变化 - 利息收入为人民币5.30亿元，较2018年的人民币6.48亿元下降18.2%[64] - 利息收入从2018年的人民币647.5百万元下降至2019年的人民币529.8百万元，下降18.2%[163][170] - 客户贷款利息收入从2018年的人民币601.8百万元下降至2019年的人民币502.4百万元，下降16.5%[170] - 买入返售金融资产利息收入从2018年的人民币17.9百万元下降至2019年的人民币8.9百万元，下降50.2%[171] 货币及证券投资变化 - 公司货币资产投资总额从2018年的人民币993,793千元下降至2019年的人民币875,904千元，降幅11.9%[143][145] - 银行存款从2018年的人民币898,693千元下降至2019年的人民币866,904千元，降幅3.5%[143][145] - 国债逆回购从2018年的人民币95,100千元大幅下降至2019年的人民币9,000千元，降幅90.5%[143][145] - 证券投资总额从2018年的人民币6,643,234千元下降至2019年的人民币6,177,811千元，降幅7.0%[143] - 货币资产平均投资回报率从2018年的2.0%下降至2019年的1.5%[145] 其他财务数据 - 归并结构性实体其他受益人的净资产变动为-0.5百万元，较2018年的-20百万元改善97.5%[64] 公司治理与荣誉 - 公司注册资本增至人民币46.5885亿元[9] - 建议每股派发现金股息人民币0.055元（含税）[4] - 获得中国信托行业评级最高级A级[9] - 获得山东省地方金融企业绩效评价最高AAA级[9] - 控股泰信基金管理有限公司[10] - 参股富国基金管理有限公司等金融机构[10] - 连续三年荣获山东省金融创新奖[10] 公司基本信息 - 2019年注册地址为山东省济南市历下区解放路166号[22][24] - 邮政编码250013[25] - 电子信箱ir1697@luxin.cn[26]