市场数据 - 2023年全球OLED智能手机渗透率为51%，预计2028年达60%[6] - 2024年全球智能手机OLED面板出货量8.34亿片，可折叠手机2400万片，合计8.58亿片，同比增长27%[6] - 2026年智能手机及可折叠手机OLED面板合计出货量预计突破10亿片，2029年预计超13亿片[6] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%[7] - OLED笔电有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台[8] - 车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至2027年的520万片，复合增长率54%[8] - 2024年全球PSPI市场规模约6.77亿美元，预计2031年达31.81亿美元，2025 - 2031年复合增长率25.1%[10] 技术研发 - 公司已取得400余项发明专利授权[11] - 公司在PSPI材料研发与产业化中突破技术壁垒，实现自主量产与销售[11] 融资情况 - 本次发行拟募集资金总额为29,971.21万元，用于PSPI材料生产基地项目和补充流动资金[20] - 本次发行证券品种为以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[19] - 发行对象为9名，包括财通基金、胡宝兴等[22][24] - 发行定价基准日为2025年12月24日，发行价格为22.70元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26][27] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[45] - 假设2025年度归属上市公司股东净利润、扣非后净利润与2024年度持平[45] - 假设2026年度归属上市公司股东净利润、扣非后净利润较2025年度持平、增长10%、增长20%分别测算[45] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益为0.35元/股，扣非后为0.17元/股[47] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益为0.38元/股，扣非后为0.19元/股[47] - 假设2026年净利润较2025年增长20%，发行后基本每股收益为0.42元/股，扣非后为0.21元/股[47] 未来规划 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，降低发行对即期回报摊薄风险[54] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，确保募集资金合理规范使用[55][56] - 公司将完善治理结构，加强经营管理，提升经营效率和盈利能力[57] - 公司制定《吉林奥来德光电材料股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[58]