合规检查 - 现场检查对应期间为2025年1月1日 - 2025年12月12日[2] - 现场检查时间为2025年12月9日 - 2025年12月12日[2] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] 审计工作 - 审计委员会至少每季度开会并报告内审工作[3] - 内审部门至少每季度报告并审计募资情况[3] 信息披露与资金管理 - 已披露公告与实际一致且内容完整[4] - 建防止资金占用制度，无资金占用情形[4] - 募资三方监管协议有效执行，使用披露一致[5] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5]