重组与业务变更 - 本次重组拟置出原业务资产及负债，注入南京工艺100%股份，完成后主营业务将变更为滚动功能部件的研发、生产及销售[6] - 2025年5月26日，江苏省国资委原则同意本次交易方案[87] 财务数据 - 2025年1 - 5月，数控机床领域收入12978.70万元，占比68.76%，毛利率27.14%[19] - 2024年，数控机床领域收入27249.80万元，占比58.35%，毛利率28.56%[19] - 2023年，数控机床领域收入22421.95万元，占比48.46%，毛利率33.67%[19] - 2025年1 - 5月公司注塑压铸、智能制造、其他制造业收入分别为1771.84、1517.70、2030.31万元，占比分别为9.39%、8.04%、10.76%，毛利率分别为30.71%、43.09%、39.87%[20] - 2024年公司注塑压铸、智能制造、其他制造业收入分别为7427.31、3169.67、5907.44万元，占比分别为15.90%、6.79%、12.65%，毛利率分别为31.54%、45.27%、40.70%[20] - 2023年公司注塑压铸、智能制造、其他制造业收入分别为6699.04、2653.10、4627.73万元，占比分别为14.48%、5.73%、10.00%，毛利率分别为32.92%、40.49%、40.33%[20] - 2025年1 - 5月，光伏领域收入116.34万元，占比0.62%，毛利率32.68%[19] - 2024年，光伏领域收入1852.85万元，占比3.97%，毛利率36.09%[19] - 2023年，光伏领域收入9418.20万元，占比20.35%，毛利率30.91%[19] - 2025年1 - 5月，半导体领域收入460.59万元，占比2.44%，毛利率39.31%[19] 市场地位 - 滚动功能部件行业全球由欧洲和日本企业主导，国内高端市场被欧洲、日本品牌占据，中端市场中国台湾品牌占比较大[22] - 南京工艺在我国机床工具行业滚动功能部件分行业连续10年收入中国大陆排名第一[24] - 2023 - 2024年滚动功能部件行业重点联系企业中南京工艺销量和销售额均排第一[26] - THK、NSK、上银科技、银泰科技2024年在中国大陆丝杠导轨产品合计收入约43.47亿元，市场占有率合计达65%[26] - 南京工艺2024年市场占有率估算约为6.95%[26] 产品技术 - 南京工艺主要产品关键性能指标国内领先，与国际先进水平基本一致[28] - 滚珠丝杠副最大直径为Ф245mm、最大导程为80mm、最大长度为20m、2000长度最高精度等级为P0级、DN值150000且60m/min运行速度下噪音为68dB，国内领先，部分国际先进[29] - 滚动导轨副导轨最大宽度为125mm、单根最大长度为6m，国内先进；额定动载荷为1040kN，国际领先；精度等级最高达1级、运行速度为60m/min，国际先进；噪音为60 - 66dB，国内领先国际先进[30] 客户与销售 - 为多家公司配套产品，可替代进口同类产品[35] - 2022 - 2024年，南京工艺向中微公司销售收入分别为123.98万元、412.31万元、171.52万元[37] - 2022 - 2024年，南京工艺向力劲集团销售收入分别为123.98万元、412.31万元、158.96万元[37] - 2022 - 2024年，南京工艺向埃斯顿销售收入分别为209.99万元、393.82万元、147.92万元[37] - 2022 - 2024年，南京工艺向国防航天领域销售收入分别为1350.48万元、1084.05万元、415.26万元[37] 科研与标准 - 南京工艺参与43项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项，其中10项担任牵头单位[39] - 南京工艺参与8项工信部产业基础再造和制造业高质量发展专项[39] - 南京工艺主持4项、参与5项国家标准制定，主持12项、参与20项行业标准制定[39] - 南京工艺拥有授权专利84项，其中发明专利23项[39] 资产与债务 - 截至2025年5月31日，置出资产母公司口径长期借款本息余额15280.75万元，短期借款本息余额9007.45万元，金融机构均已出具同意函[59] - 截至2025年8月31日，非金融机构债务中已取得债权人同意函或已清账部分占比超95%，剩余689.37万元债务未取得同意函，占比2.58%[98] - 截至2025年5月31日，公司母公司口径已取得产权证书的房屋建筑物共计8项[76] - 截至2025年5月31日，南京化纤母公司口径拥有13项已授权专利（9项为共有专利）、8项已注册商标、2项作品著作权[85] 土地与房产 - 南京工艺莫愁路329号地块证载建筑面积40,327.45㎡，改建后实际面积59,038.27㎡[100] - 莫愁路329号土地房产租赁期从2015年1月到2034年12月[103] - 南京工艺滨江厂区使用的无证土地面积约12353.33㎡，受历史遗留因素影响未办权证[127] - 南京工艺滨江厂区使用的无证房产中，职工宿舍（含食堂）建筑面积7618㎡，飞鹰路门卫建筑面积53㎡，环保房建筑面积150㎡[126] 租赁业务 - 2025年1 - 5月，南京工艺营业总收入20181.10万元，对外租赁房产收入1259.40万元，占比6.24%[115] - 2025年1 - 5月，南京工艺营业毛利6992.48万元，对外租赁房产毛利1196.68万元，占比17.11%[115] - 报告期内南京工艺租赁业务收入占营业收入比例在5%-7%之间，毛利占比在14%-18%之间[118] 资产减值 - 最近三年及一期公司共计提资产减值金额分别为3259.54万元、7729.80万元、26621.83万元和1882.33万元[145] - 2024年南京化纤因莱赛尔纤维市场价格下行等对固定资产计提减值准备14171.09万元[145] - 2024年南京化纤对在建工程计提减值准备3997.77万元[145] - 2025年1 - 5月金羚生物基新增计提存货跌价准备775.18万元[145] - 2022 - 2024年上海越科对固定资产计提减值准备分别为268.92万元、1846.42万元、3430.64万元[145] - 2023 - 2024年上海越科对无形资产计提减值损失分别为828.54万元、1637.80万元[146] - 2025年1 - 5月金羚纤维素计提存货跌价准备1075.36万元[146]