公司概况 - 公司前身为广州遇见小面餐饮管理有限公司，2023年9月7日改制为股份有限公司[151] - 截至最后实际可行日期，淮安创韬持有公司已发行股份总数约49.04%，宋先生及苏先生分别持有淮安创韬66.67%及33.33%的合伙权益[128] 业绩数据 - 2022 - 2025年公司收入分别为418,096千元、800,514千元、1,154,434千元、703,185千元[89] - 2022 - 2025年经调整净利润/（亏损）分别为(34,970)千元、46,978千元、63,888千元、52,175千元[93] - 公司收入由2022年至2024年年复合增长率为66.2%，由截至2024年6月30日止六个月至2025年同期增加33.8%[95] - 2022 - 2025年6月各期，直营餐厅经营的堂食服务收入占比分别为64.8%、68.4%、71.1%、70.5%、70.7%[96] 市场地位 - 2024年公司为中国第四大中式面馆经营者，市场份额为0.5%[37] - 2024年中式面馆市场占中国整体中式快餐餐厅市场的份额约为29.8%[37] - 2024年中国中式快餐餐厅市场前五名参与者合共占约3.0%市场份额[37] 餐厅数据 - 截至最后实际可行日期，公司餐厅网络包括内地22个城市的440家餐厅及香港11家餐厅，另有101家新餐厅筹备中[37] - 自往绩记录期间期初至最后实际可行日期，餐厅数量由133家增长239.1%至451家[43] - 2022 - 2025年6月30日直营餐厅总商品交易额从369,952千元增长至629,847千元[47] 市场展望 - 到2029年，中国中式面馆市场总商品交易额将达5100亿元，2025 - 2029年年复合增长率为10.9%[41] - 2029年中国以川渝风味为主的中式面馆市场总商品交易额将达1357亿元，2025 - 2029年年复合增长率为13.2%[41] 未来策略 - 公司将战略性拓展直营及特许经营餐厅网络、投入技术和数字化、进行品牌建设、寻求战略投资提高运营效率[81] 财务风险 - 公司业务扩张可能导致风险和不确定性增加，运营系统可能无法有效解决问题[197] - 公司无法保证管理系统能始终满足不同发展阶段的需求，可能影响业务和经营业绩[198] - 公司维持品牌知名度受多种因素影响，损害声誉事件可能对经营业绩产生重大不利影响[195]