募集资金情况 - 公司2024年3月8日募集资金47692.56万元，扣除发行费用后净额为39935.73万元[4] - 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入16725.81万元，未使用金额为23589.45万元[7] 项目投资调整 - 调整后应用基础设施及中间件研发项目投资总额为15600万元，拟投入募集资金15549.08万元[9][10] - 调整后研发技术中心升级项目投资总额为8300万元，拟投入募集资金8202.43万元[9] - 调整后营销网络及服务体系建设项目投资总额为4800万元，拟投入募集资金4698.49万元[9] - 补充流动资金拟投入募集资金金额为11485.73万元，投资总额调整为11485.73万元[9] 项目实施变更 - 应用基础设施及中间件研发项目实施地点变更为山东省济南市历下区，实施方式变为租赁房屋，建设周期延长至2027年12月31日[10] - 研发技术中心升级项目实施地点变更为山东省济南市历下区、江苏省昆山市、河北省雄安新区，实施方式变为租赁房屋，建设周期延长至2027年12月31日[21] - 营销网络及服务体系建设项目新增山东省济南市、江西省南昌市和黑龙江省哈尔滨市三地，建设周期延长至2027年12月31日[31] 项目费用调整 - 应用基础设施及中间件研发项目场地、设备、人员、其他费用及预备费均有调整[18] - 研发技术中心升级项目场地、设备、人员、其他费用及预备费均有调整[26] - 营销网络及服务体系建设项目场地、设备、人员费用有调整[35] 技术与研发 - 截至2025年6月，公司累计获得165项发明专利和240项软件著作权[42] - 2025年上半年，公司研发投入为3221.06万元[42] - 公司拥有260人的专业研发团队，占公司总人数的70.27%[42] 市场与销售 - 2025年上半年公司销售费用同比增长6.54%[53] - 营销网络建设项目规划专项总投资4800万元[53] 项目意义与审议 - 研发技术中心升级项目契合国产化替代核心需求，可填补国产中间件高性能适配短板[44] - 营销网络及服务体系建设项目可适配多领域市场拓展与区域服务升级需求[49] - 本次变更未改变募集资金投资项目建设方向，拟投入总金额未变，已通过第七届董事会第十三次会议等审议，尚需股东会审议[54][56] - 保荐人认为变更事项履行必要审议程序，符合监管规定和全体股东利益[57] 公司优势 - 公司拥有较强技术实力，有健全研发体系和质量管理体系[48] - 公司在核心行业积累稳定客户群体，形成初步营销网络雏形和标准化服务流程[52]