募集资金情况 - 2022年公司以简易程序向特定对象发行股票11,641,762股，发行价22.47元/股，募集资金总额26,159.04万元，净额25,192.24万元[2] - 原募投项目总投资额36,687.04万元，拟投入募集资金25,192.24万元，截至2025年10月31日已投入6,166.09万元[2] - 原募投项目调整后投资总额为22,937.66万元，募集资金拟投入额调整为13,029.22万元[3] - 新募投项目总投资23,713.12万元，拟投入募集资金12,436.88万元，拟变更用途的募集资金占总额47.54%[3][4] - 原募投项目已累计投入16,074.53万元，其中募集资金6,166.09万元，使用闲置资金补充流动资金15,000.00万元，未使用4,343.99万元[6] 市场销售数据 - 2020 - 2024年中国丙酸氟替卡松乳膏销售额从14,899万元增至29,815万元，年均复合增长率18.87%[10] - 2020 - 2024年中国糠酸莫米松鼻喷雾剂销售额从42,101万元增至83,590万元，年均复合增长率18.73%[10] - 2020 - 2024年中国布地奈德鼻喷雾剂销售额从21,664万元增至32,681万元，年均复合增长率10.78%[10] 募投项目产出与收益 - 调整后的原募投项目完全达产后，年产乳膏剂2400万支、鼻喷剂1500万支[12] - 调整后的原募投项目运营期内，预计静态投资回收期7.5年，所得税后内部收益率17.28%[12] 新技术研发 - 生物合成技术研发及产业化项目计划总投资23,713.12万元，已投入11,255.10万元，本次新增投资12,458.02万元[14] - 项目建设期24个月，第一年使用资金6,500.00万元，第二年使用5,936.88万元[14][15] 产品优势与产能规划 - 泰乐菌素低剂量添加于饲料可提高饲料转化率15%左右，使猪群呼吸道疾病发病率降低42%[19] - 公司2021年设立动保板块，规划硫酸新霉素设计产能年产240万十亿单位，酒石酸泰万菌素年产500吨产能[20] - 项目建成后将形成年产1,000吨酒石酸泰乐菌素和200吨磷酸泰乐菌素的产能[24] - 项目预计静态投资回收期7.5年，所得税后内部收益率为12.03%[24] - 项目新建建筑总用地面积为4,134.40平方米[25] 项目决策与文件 - 本次变更部分募集资金投资项目符合公司及全体股东利益，无重大不利影响[28] - 公司本次变更部分募集资金投资项目已获董事会审议通过[29] - 变更部分募集资金投资项目需提交公司2025年第二次临时股东会审议[29] - 保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目无异议[29] - 报备文件包含第四届董事会第十一次会议决议[30] - 报备文件包含第四届董事会审计委员会第八次会议决议[30] - 报备文件包含第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[31] - 报备文件包含国金证券关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见[31] - 报备文件包含新项目的可行性研究报告[31] - 报备文件包含新项目的批准文件[31] - 报备文件包含深交所要求的其他文件[31]