募资情况 - 公司首次公开发行3619万股A股，发行价32.3元，实际募资11.69亿元，净额10.67亿元[3][4] - 截至2025年10月31日，募集资金累计投入3.21亿元，投入进度30.07%[5] - 2022年首次公开发行股份募集资金总额为116,893.70万元，净额为106,711.09万元[43] 项目调整 - 新增血液净化高值耗材产业化项目，总投资2.68亿元，募资1.88亿元[2] - 血液净化设备及高值耗材产业化项目调减总投资2.00亿元，募资投入减1.55亿元[8][12] - 血液净化研发中心建设项目总投资额调减3305.10万元至13101.91万元[21][22] - 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目实施面积增加1528.17平方米[27] - 血液净化设备及高值耗材等三项目达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[14][24][29] 项目投入 - 涉及变更投向的总金额为18,782.15万元，占募集资金净额的17.60%[43] - “血液净化设备及高值耗材产业化项目”和“血液净化研发中心建设项目”已累计投入募集资金17,410.11万元[45] - “血液净化高值耗材产业化项目”总投资26,832.75万元，拟使用募集资金18,782.15万元，自有资金8,050.60万元[48][49] 市场数据 - 2019 - 2023年中国终末期肾病患者数量复合年均增长率为8.07%，预计2027年增至527.13万人[54] - 2024年我国接受血液透析治疗的患者人数相比2012年增长了4.1倍[55] - 2025年上半年CRRT设备中标品牌中公司占比达20.42%，位列第三，国产品牌中位居第一[65] - 2025年上半年血液透析机设备中标品牌中公司占比达15.29%，位列第三，国产自主品牌中排名第一[65] 行业规模 - 2017 - 2021年全球医疗器械市场规模复合年增长率为7.1%，预计到2027年将达7857.5亿美元[69] - 2020 - 2024年中国医疗器械总体市场规模CAGR为6.6%，预计到2035年将达18134亿元[69] 其他要点 - 公司起草和制定了我国血液净化领域3项国家标准和5项行业标准[64] - 公司管理团队成员平均在公司任职超15年，行业从业经验普遍达20年以上[66] - 项目总投资26832.75万元，所得税后内部收益率为28.38%，所得税后动态回收期6.90年[67] - 公司于2025年12月3日审议通过部分募投项目调整及新增募投项目议案，需提交股东会审议[76] - 保荐人对公司部分募投项目调整及新增募投项目事项无异议[78]