公司基本信息 - 公司为山东鲁抗医药股份有限公司，1993 年成立，1997 年上市，代码 600789[37] - 公司注册资本 89,866.9632 万元，截至 2025 年 6 月 30 日股份总数 898,669,632 股[37][38] - 控股股东为华鲁集团，实际控制人为山东省国资委[40][42] 业绩总结 - 2025 年 1 - 6 月主营业务收入 312,541.22 万元，人用制剂药品收入占比 36.16%，人用药原料药占比 13.79%，兽用药占比 43.28%，其他占比 6.78%[78][79] - 2024 年度主营业务收入 616,423.62 万元，人用制剂药品收入占比 39.51%，人用药原料药占比 15.39%，兽用药占比 40.16%，其他占比 4.94%[78][79] - 2025 年 1 - 6 月营业收入 315,399.36 万元，较去年同期下降 3.83%；归属于母公司股东的净利润 10,683.50 万元，同比下降 64.38%[148] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票已获相关会议审议通过等，尚需中国证监会注册[8][193] - 发行对象不超三十五名，华鲁集团拟认购 23.81%，即不超 64,201,417 股[9][10][14] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%[11] - 发行股票数量不超发行前总股本的 30%，按 2024 年 9 月 30 日测算不超 269,600,889 股[14] - 募集资金总额不超 120,000 万元，用于四个项目及补充流动资金[18][151] 市场与行业数据 - 全球化学药品市场规模从 2016 年的 9,248 亿美元增长到 2022 年的 11,047 亿美元[46] - 2016 - 2023 年中国抗生素市场规模从 1450 亿元增长至 2080 亿元[56] - 2015 - 2023 年中国兽药行业市场规模从 414 亿元增长至 697 亿元，复合年均增长率为 6.73%[58] 研发与产品 - 自 2018 年以来新获批仿制药产品和通过一致性评价补充申请批件的产品超 60 个，2 个 1 类创新药进入临床Ⅱ期，1 个 1 类创新药进入临床Ⅰ期[161] - “十四五”期间承担国家级重大课题 4 项，省级重大创新工程 3 项[161] - 公司在产在销生物农药产品 60 多个，正在注册 3 个创新型生物农药产品[163] 风险提示 - 医药行业政策或压缩公司利润空间并影响经营业绩[21] - 产品质量问题可能引致赔偿风险并影响公司信誉和销售[22] - 募投项目新增产能消化存在不确定性，或影响公司经营业绩[23] 其他信息 - 公司推行阳光招标采购、招采分离制度，利用数字技术革新招标采购模式[80] - 截至 2025 年 6 月 30 日，拥有技术人员 1021 人，占全公司人员比例为 15.94%[94] - 2025 年 6 月 30 日，货币资金余额为 71699.61 万元，其他应收款 32589.37 万元等[101][102][104]