制度总则 - 公司制定内部控制制度以提高管理水平等[2] - 董事会对内部控制制度总则的建立等负责[3] 遵循原则与要素 - 公司建立与实施内部控制遵循多项原则[6] - 建立与实施有效内部控制包括多要素[7] 控制方法与监督 - 内部控制基本方法包括多种控制[8] - 内部监督工作由审计委员会领导，审计部监督[20] 制度执行与生效 - 总经理根据评价改进内部控制[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]