募集资金情况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超61,538.00万元[5] - 智慧空间核心解决方案升级项目拟投入募集资金35,113.26万元[6] - 面向行业应用的AI研发项目拟投入募集资金16,224.74万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,200.00万元[6] 项目投资情况 - 智慧空间核心解决方案升级项目预计投资35,113.26万元，建设期3年[6][25] - 面向行业应用的AI研发项目预计投资22,497.88万元，建设期3年[6][43] 技术与研发成果 - 本源量子团队利用量子计算机优化大模型，参数量减少76%，文本生成准确率提升14%[12] - DeepSeek推出V3模型，以560万美元成本完成6,710亿参数训练，投入仅为国际同类模型的1/10 [12] 行业数据 - 2024年我国软件和信息技术服务业规模以上企业收入规模达137,276亿元，同比增长10%，年复合增长率13.93%[16] - 我国数字经济规模由2012年的11.2万亿元增长至2023年的53.9万亿元，11年间规模扩张3.8倍[14] - 2023年我国数字经济占GDP比重达42.8%，较上年提升1.3个百分点[14] - 2017 - 2024年我国软件产业规模从55103亿元增长至137276亿元，年复合增长率13.93%[32] - 软件信息服务消费在信息消费中占比已超过50%[32] 项目目标与意义 - 本次向特定对象发行股票目的包括巩固行业领先地位、增强竞争力、优化资本结构[19][21][23] - 智慧空间核心解决方案升级项目将整合技术实现系统全面升级，提升智慧化和人性化水平[25] - 面向行业应用的AI研发项目将深度赋能司法、教育等垂直行业应用场景[21] - 本次募集资金补流可填补资金缺口，增强抗风险能力[23] 客户与技术优势 - 公司现有主要客户包括党政机关、法院、检察院、院校、医院、银行及大中型知名企业等[35] - 公司技术中心掌握多项业内领先技术，如AI音视频分析技术等[38] 政策支持 - 2023年2月，中共中央、国务院明确将AI作为数字中国建设核心引擎[50] - 2025年7月，国务院办公厅探索开展“人工智能+政务服务”[51] - 2021年5月，最高人民法院提出法院信息化4.0版建设目标[52] - 2022年12月9日，最高人民法院推动人工智能同司法工作深度融合[52] - 2024年10月，上海市教委推进人工智能与基础教育融合发展[53] - 2025年1月19日，中共中央、国务院要求促进人工智能助力教育变革[53] 发行影响 - 本次募投项目实施后公司业务规模预计扩大，流动资金需求将增长[60] - 本次发行完成后公司资产负债率将降低，有利于降低流动性风险[61] - 本次发行募集资金到位后公司净资产和营运资金将会增加[62] - 本次发行能缓解公司经营活动资金需求压力，助力业务持续健康发展[63] - 本次发行使公司总资产及净资产规模增加，改善资产负债结构[66] - 本次募集资金投资项目实施后预期能提高公司营业收入和利润整体规模[67] - 本次发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，未来投资和经营活动现金流也将有变化[68]