募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资总额294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] - 截至2025年11月21日，已使用9,339.79万元，未使用20,267.77万元[3] - 未使用募集资金占总额比例为68.73%[5] 项目投资变更 - “全链路沉浸式内容营销平台项目”计划投资调为18,292.44万元，用募资3,836.50万元[4] - “巨浪技术平台升级项目”终止实施[4] - 新增“Infinity Agent - AI营销智能体交互中心建设项目”，投资17,702.89万元，用募资13,932.89万元[4] - 变更后2,498.38万元募资用于永久补充流动资金[5] 项目投入占比 - 变更后，“Infinity Agent - AI营销智能体交互中心建设项目”拟投入资金占比48.96%[7] - 变更后，“全链路沉浸式内容营销平台项目”拟投入资金占比13.48%[7] 项目收益与回收期 - “全链路沉浸式内容营销平台项目”预计税后内部收益率为15.52%，静态投资回收期6.61年[9] - “全链路沉浸式内容营销平台项目”预计税后内部收益率为36.18%，税后静态投资回收期为4.08年[36] - 某项目预计税后内部收益率为10.96%，税后静态投资回收期为7.63年[26] 项目具体投入 - 巨浪技术平台升级项目场地投入150.84万元，占比2.12%[13] - 巨浪技术平台升级项目设备投入4044.48万元，占比56.92%[13] - 巨浪技术平台升级项目软件投入1398.53万元，占比19.68%[13] - 巨浪技术平台升级项目开发费用1280.00万元，占比18.01%[13] - 巨浪技术平台升级项目网络带宽及服务器托管费用231.60万元，占比3.26%[13] - 全链路沉浸式内容营销平台项目场地投入3823.77万元，含场地租赁1877.77万元、装修1946万元[33][35] - 全链路沉浸式内容营销平台项目设备投入840.50万元，占募资使用比重21.91%[35] - 全链路沉浸式内容营销平台项目软件投入1050.00万元，占募资使用比重27.37%[35] - 全链路沉浸式内容营销平台项目人员工资10585.50万元[33][35] 项目实施安排 - 全链路沉浸式内容营销平台与巨浪技术平台项目达预定可使用状态日期延至2027年3月3日[14] - 全链路沉浸式内容营销平台项目拟减少硬件投入，在13个主要城市布局直播间[15] - 全链路沉浸式内容营销平台项目分两阶段推进，先在重庆、西安建设，成熟后在其他十一个城市推广[32][36] 公司业务优势 - 公司深耕效果营销领域，建立涵盖KA客户与本地业务的高效运营体系[40] - 公司长期深耕汽车营销领域，为汽车品牌及经销商提供专业服务，积累优质客户资源[41] 应对风险策略 - 项目建设可能受宏观政策等因素影响进度，公司将强化跟踪管理[42] - 汽车行业影响营销预算，公司将利用优势提升竞争力[43] 决策审议情况 - 2025年11月21日，变更部分募集资金用途议案通过战略委员会、董事会、独立董事专门会议审议，尚需股东会审议[44][45][46] - 保荐机构认为变更符合规定，适应市场趋势，无异议[46]