发行情况 - 本次发行已获2024年度股东会授权董事会实施，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象为唐沁等13家，以现金认购[7] - 发行定价基准日为2025年9月18日，发行价格为26.96元/股[8][10] - 拟发行股份数量为7,418,386股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 募集资金总额为199,999,686.56元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[10] - 募集资金拟用于高性能功能胶膜新材料等3个项目，合计使用19,999.97万元[12] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为26.06%、23.68%、23.87%和18.62%，总体呈下滑趋势[17] - 2025年1 - 9月主营业务收入63096.92万元，占营业收入比96.94%，新能源电池集流体收入35737.55万元，占比54.91%[117] - 2025 - 2022年主营业务收入内销占比均超77%，2025年1 - 9月内销56493.05万元，占比86.79%[119] - 2025年1 - 9月功能性涂布胶膜直销收入14603.82万元[121] - 2025年1 - 9月公司新能源涂碳箔业务收入同比增长479.15%，涂碳箔产品跻身行业前三[78] 用户与市场 - 功能性涂布胶膜及应用产品客户有三星、富士康等，新能源电池集流体客户有楚能新能源、鹏辉能源等[122] - 2019 - 2024年中国功能性膜材料市场规模从约872.9亿元增长至超1600亿元，复合年增长率达13.2%[57] - 2024年中国电池铝箔产量45万吨，同比增长25.00%[62] - 2024年中国电视市场整机出货量3596万台，4K超高清电视销量近3000万台[67] - 2024年中国服务器市场规模2492.1亿元，同比增长41.3%；2025年预计达2823.5亿元，同比增长13.3%[68] - 2025年1 - 9月全球智能手机出货量92280万部，较2024年同期增长1.56%；全球PC出货量19807.2万台，较2024年同期增长10.16%[71] - 2025年1 - 9月我国新能源汽车销量1122.8万辆，同比增长34.95%[75] - 2024年我国新能源乘用车销量为1215.9万台，同比增长37.1%；新能源车综合渗透率为44.8%，同比增长10.1%；全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[180] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%；2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%[180] - 2024年全球新型储能新增装机容量188.5GWh，同比增长82.1%；中国装机容量107.13GWh，同比增长110%，全球占比56.83%[181] 新产品与技术 - 公司掌握功能性涂布胶膜生产核心技术并自主开发多种应用产品[54] - 公司新能源涂碳箔产品从多方面均为自主研发，生产工艺成熟[55] - 公司在碳纳米管纯化等工艺环节具备独特工艺，有竞争优势[56] - 公司研发的装饰薄膜材料产品图案分辨率高达2048DPI[82] - 公司研发的灯带光效超过150lm/w[82] - 公司具备碳纳米管全流程关键核心技术，采用氯气纯化法提纯[115] 市场扩张与并购 - 2025年8月公司收购取得供应商施莱特控制权[28] - 公司将通过加大与“一带一路”沿线国家业务往来，积极拓展新兴市场[143] 未来展望与策略 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[14] - 公司将实施“横向+纵向”多元化拓展战略，推进高频高速传输相关材料研发，深挖应用领域[139] - 公司将加快四川碳纳米管与碳纳米管导电浆料基地建设，携手宝武碳业等突破关键核心技术[141][142] - 公司现有广东、河南、四川三地基地将开启智能化升级，引入智能自动化产线，构建智能物流与仓储管理系统[144] - 公司将强化资金管控、严格项目风控、完善供应链和客户管理、深化管理改革[145] - 公司将围绕技术突破、领域拓展、协同发展开展产业链并购计划[147] - 公司将引入关键材料领域人才，搭建利益共享机制，加强与高校、科研机构合作[148] 其他信息 - 截至2025年9月30日公司前十大股东合计持股105,971,599股，持股比例68.28%[35] - 截至2025年9月30日特耐尔持有莱尔科技7,224.10万股，占比46.5537%，是控股股东[36] - 截至2025年9月30日伍仲乾合计持股比例22.8641%，实际支配表决权46.8631%，是实际控制人[36][38] - 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更[42] - 截至2025年9月30日控股股东、实际控制人持股无质押或争议情况[42] - 截至2025年9月30日，公司拥有1家境外子公司和瑞科技，注册资本1000万港币，实收资本200万港币，公司持股100%[128] - 截至2025年9月30日，公司共拥有396项专利，其中发明专利90项[131] - 公司及子公司禾惠电子、施瑞科技、佛山大为、施莱特均为国家高新技术企业[131] - 报告期内，公司荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉[131] - 公司及子公司禾惠电子、施瑞科技、佛山大为均为广东省专精特新企业[131] - 2022 - 2025年9月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和65265.29万元[188]