发行相关 - 本次向特定对象发行股票价格由278.72元/股调整为277.72元/股，发行数量由不超过7,175,660股调整为不超过7,201,497股[11] - 本次拟发行股票不超过7,201,497股，占发行前公司总股本的6.26%[12] - 本次发行募集资金总额不超过200,000.00万元，用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[13][14] - 本次发行对象为养生堂有限公司，发行完成后养生堂将持有公司5%以上股份，构成关联交易[9][189] 股权结构 - 发行前总股本为115,065,340股[21] - 截至2025年6月30日，无限售条件股占比51.85%；有限售条件股占比48.15%[22] - 截至2025年6月30日，控股股东杨霞直接持股占比58.89%[23] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股占比68.90%[24] 行业市场 - 2023年全国医疗器械生产企业主营业务收入约11600亿元，比上一年下降约6.4%，占全球约27%-28%[43] - 全球生物材料市场规模预计2025年达475亿美元，CAGR为6.0%[44] - 2025年中国重组胶原蛋白产品市场将达到585.7亿元，2030年将达到2193.8亿元，年复合增长率44.93%[49] 产品与技术 - 2021 - 2025年公司多个重组Ⅲ型人源化胶原蛋白产品获国家药监局批准上市[57][58][64] - 2025年4月四川大学与公司联合牵头制定的国际标准通过ISO/TC194立项评审[59] - 公司研发以自主研发为主，结合产学研合作，有六大核心技术平台，正筹建人源化胶原蛋白FAST数据库[74][75] 财务数据 - 2024年末总资产9,580,397.72，较2023年末增长；净资产7,177,162.64，较2023年末增长；营业收入4,734,685.64，较2023年下降；净利润1,212,791.90，较2023年增长[109] - 2024年净资产收益率为18.04%，较2023年下降；资产负债率为25.08%，较2023年下降[109] - 2023 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为2913.14万元、13498.56万元、2571.15万元[128] 未来展望 - 本次募资项目将减少进口依赖，推动医疗健康产业升级[98] - 预计到2028年公司营运资金缺口约9亿元，所需研发投入及营运资金缺口合计约13亿元[179]