募投项目情况 - 募投项目投资总额143,839.96万元，拟向中国银行申请8亿元贷款[33] - 募投项目拟在越南建立日用陶瓷生产基地，围绕色釉陶瓷生产工艺，不涉及禁止、限制出口技术[20][21] 项目审批进展 - 2025年4月11日取得湖南省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》[8] - 2025年4月8日取得湖南省商务厅《企业境外投资证书》[9] - 2025年7月30日溢兆利与万胜工业有限责任公司签《土地使用权租赁合同》，租金28美元/㎡[12] - 2025年7月18日越南清化省人民委员会财政厅核发《投资登记证》[15] - 2025年8月18日公司获取越南清化省人民委员会财政厅颁发的《环境许可证》[16] 贷款情况 - 2025年3月28日公司取得中国银行株洲分行9,000万元流动资金贷款，4月14日已偿还[31][35] - 截至报告期末，除9,000万元贷款外公司未再办理其他贷款，未新增贷款[35] 合规相关 - 公司为满足合规要求及解决资金错配发生转贷，转贷资金用于日常经营[34][35] - 2025年10月31日，公司承诺杜绝转贷行为再次发生[36] - 公司实际控制人许君奇承诺承担公司转贷损失补偿责任并督促防转贷[37] 核查与确认 - 保荐人、发行人律师核查认为募投项目取得境外投资所需审批、备案文件，符合相关规定[30] - 保荐人认为发行申请受理以来无重大舆情，将持续关注[48] - 保荐机构法定代表人确认问询回复报告无虚假等并担责[56]