发行相关 - 发行定价基准日为2025年9月4日，发行价格17.20元/股[7][43][168] - 发行股票数量15,689,656股，未超发行前公司总股本30%[7][44][95] - 拟募集资金总额不超26,986.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][9][49][62] - 发行对象为冉启琼、胡宝兴等，与公司无关联关系[39] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9][47] - 发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[6][60][119] 募投项目 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资23,986.21万元，拟用募集资金23,986.21万元，建设期3年[10][63][64][77][79] - 补充流动资金项目投资6,000.00万元，拟用募集资金3,000.00万元[10][64][83] - 项目达产首年预计营业收入38250.00万元、净利润5750.75万元[80] - 项目用地面积135870.00平方米[81] - 项目建成达产后将新增1,000吨PSPI材料产能[123] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机领域OLED渗透率从51%升至55%，预计2028年达60%[26][74] - 2024年全球智能手机和可折叠手机OLED面板出货量8.58亿片，同比增长27%[26] - 2026年智能手机及可折叠手机OLED面板合计出货量预计突破10亿片，2029年超13亿片[26] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，有望从2024年的894万台增至2031年的6450万台[28][74] - 车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至2027年的520万片，复合增长率54%[28][74] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模将从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[30][75] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[85] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9,043.28万元，扣非后为4,527.01万元[148] - 报告期各期公司前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为96.31%、85.51%、81.23%和91.11%[113] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为54.57%、56.47%、51.21%和45.83%[115] - 2022 - 2025年6月末公司存货账面价值分别为22496.21万元、23892.00万元、24037.72万元和31007.18万元[116] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面价值分别为14,650.54万元、21,153.44万元、19,768.76万元和25,383.82万元[117] 其他信息 - 公司已取得400余项发明专利授权，构建起材料业务全链条技术壁垒[32][72] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[12][165] - 前次募投项目于2023年9月达到预定可使用状态，目前尚处于小批量试生产及产能爬坡阶段[118] - 公司现金分红需满足多个条件，不同发展阶段现金分红有不同比例要求[127][132][133][134] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为5141.38万元、11894.18万元、10266.12万元[143]