华瓷股份(001216) - 募集说明书(修订稿)
华瓷股份华瓷股份(SZ:001216)2025-10-17 08:45

业绩总结 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.31%[8] - 2025年1 - 6月外销金额47,438.91万元,占比65.47%;内销金额25,024.00万元,占比34.53%[147] - 2024年外销金额95,204.17万元,占比71.33%;内销金额38,256.76万元,占比28.67%[147] - 2023年外销金额77,394.94万元,占比63.05%;内销金额45,347.27万元,占比36.95%[147] - 2022年外销金额92,734.11万元,占比67.52%;内销金额44,612.28万元,占比32.48%[147] - 2022 - 2024年电瓷和陶瓷新材料产品的收入年均复合增长率分别为20.62%和33.40%[145] 用户数据 - 公司主要客户包括宜家、沃尔玛、贵州茅台、五粮液等[31] - 公司已拥有200多家境外客户,分布在全球60多个国家和地区[119] 未来展望 - 全球陶瓷市场规模2024年为858.8亿美元,预计2032年达1444.9亿美元,复合年增长率6.72%[53] - 全球陶瓷餐具和厨具市场规模2024年将达595.22亿美元,预计2031年增长至931.05亿美元,2024 - 2031年复合增长率6.60%[53] 新产品和新技术研发 - 截至2025年8月31日,公司及子公司共拥有授权专利427项,其中发明专利43项,实用新型专利77项,外观设计专利307项[116] - 公司拥有各类研发技术人才500余名[150] 市场扩张和并购 - 本次募投项目为越南东盟陶瓷谷项目,达产后可提供年产16534.00万件色釉陶瓷的产能[11] - 2025 - 2031年各年度扣除现有产能缺口的实际新增产能相较现有产能的扩张倍数分别为0.00、0.00、0.00、0.09、0.39、0.73、0.90[11] 其他新策略 - 本次向特定对象发行不超过70000.00万元(含),发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过75,560,010股[15][19] - 致誉投资同意认购华瓷股份本次发行股票,认购总额为3000万元[17]