公司概况 - 公司2001年12月29日成立有限公司，2013年10月15日设立股份公司[11] - 公司注册资本为13513.3638万元人民币[11] - 公司住所位于广州经济技术开发区科学城南翔支路1号[11] 业绩数据 - 2024年资产总额283,793.49万元，2023年为262,347.22万元，2022年为226,212.85万元[17] - 2024年归属于母公司所有者权益169,951.96万元，2023年为143,040.14万元，2022年为119,447.00万元[17] - 2024年资产负债率（母公司）37.98%，2023年为40.67%，2022年为50.37%[17] - 2024年营业收入197,737.23万元，2023年为176,046.39万元，2022年为132,556.88万元[17] - 2024年净利润27,479.74万元，2023年为23,930.79万元，2022年为10,483.56万元[17] 研发与技术 - 截至报告期末，公司取得授权专利459项，其中发明专利58项，计算机软件著作权93项[14] - 公司具备22项与主营业务和产品密切相关的核心技术[14] - 公司承担国家级火炬计划研发项目1项、国家级863计划研发项目1项及省级研发项目4项[14] - 公司作为主要参与单位制定了9项国家、行业及团体标准[14] - 截至2024年12月31日，研发人员384人，占员工总人数比例15.37%[19] 采购与销售 - 报告期内，芯片采购平均单价分别为4.72元/个、5.23元/个和4.67元/个，铝锭采购平均单价分别为18.30元/千克、17.37元/千克和18.20元/千克[20] - 2022年，芯片平均采购价格上升3.28%，铝锭平均采购价格上升5.96%[22] - 报告期内，向同一控制下的前五大客户销售金额占主营业务收入比例分别为44.24%、30.74%和29.53%[24][25] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为21.66%、29.23%和29.72%[26] - 报告期内境外销售收入分别为6573.86万元、20162.15万元和31172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%和16.07%[40] 发行情况 - 发行股数4504.4546万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本18017.8184万股[47] - 每股发行价格42.28元，募集资金总额190,448.34万元，净额175,597.95万元[47] - 发行市盈率29.64倍，市净率2.20倍[47] - 发行前每股净资产31元，发行后每股净资产19.18元；发行前每股收益1.90元，发行后每股收益1.43元[47] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划战略配售股份数量354.7776万股，占本次发行数量的7.88%，获配金额149,999,969.28元[48][49] 行业数据 - 2022年全球汽车销量为8162.85万辆，中国汽车销量为2686.37万辆，同比增长2.09%，其中乘用车销量2356.30万辆，同比增长9.50%，商用车销量330.05万辆，同比下降31.14%[39] - 2023年中国商用车销量为403.10万辆，同比增长22.13%[39] 其他要点 - 公司被评定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企业等多项荣誉[14] - 截至报告期末，公司因收购武汉科德斯形成商誉金额为2197.31万元[31] - 短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[45] - 持续督导期为发行上市当年以及其后二年[90]