募集资金与项目投资 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为199,999,686.56元[8] - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资总额7,673.00万元，使用募集资金7,499.97万元[10][11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资总额7,612.00万元，使用募集资金7,000.00万元[10] - 补充流动资金项目投资总额5,500.00万元，使用募集资金5,500.00万元[10] 产品与技术 - 公司主营业务包含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产品[2] - 公司家电装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术，替代传统丝网印刷[4] - 新一代边涂涂层采用改性PI类特种高分子油性粘结剂，添加特种分散添加剂及柔性长链柔韧增塑剂[39] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1,215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[33] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%，我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[33] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比81.6%[33] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%，中国新型储能装机规模41.54GW/107.13GWh，装机容量同比增长110%[34] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1,214.6GWh，同比增长36.9%[37] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[54] - 2022 - 2025年6月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[55] 项目进展与规划 - 高性能功能胶膜新材料建设项目建造年产2,880万平方米高性能热熔胶膜材料，建设周期18个月[11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7,200吨，建设周期24个月[32] - 项目周期分T + 1和T + 2阶段，T + 1阶段进行设备采购及安装、场地装修等，T + 2阶段进行试生产及正式生产等[50] - 公司已完成项目备案，取得《广东省企业投资项目备案证》[51][52] - 公司已取得项目环境影响报告表批复[52] 未来展望 - 募投项目实施可降低公司生产成本，巩固功能性胶膜材料核心竞争力[64] - 募投项目可优化公司新能源电池箔产品结构，扩大新能源锂离子电池市场份额[64] - 公司将通过多种途径促进科技创新水平持续稳健发展[64]