公司基本信息 - 公司成立于1998年8月13日，2019年7月19日上市，注册资本879,727,500元[9] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入55,036.78万元，2024年为83,463.29万元，2023年为66,115.48万元，2022年为61,209.68万元[15] - 2025年1 - 6月营业利润9,367.83万元，2024年为356.18万元，2023年为 - 8,676.72万元，2022年为4,390.18万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额9,634.14万元，2024年为17,947.96万元，2023年为 - 9,774.95万元，2022年为29,427.74万元[17] - 2025年6月30日总资产267,105.50万元，2024年12月31日为250,871.78万元，2023年12月31日为253,217.17万元，2022年12月31日为260,486.17万元[18] - 2025年6月30日总负债113,312.62万元，2024年12月31日为105,867.84万元，2023年12月31日为110,521.49万元，2022年12月31日为109,765.85万元[18] - 2025年6月30日流动比率1.57倍，2024年12月31日为1.52倍，2023年12月31日为1.55倍，2022年12月31日为1.03倍[20] - 2025年6月30日速动比率1.32倍，2024年12月31日为1.24倍，2023年12月31日为1.15倍，2022年12月31日为0.84倍[20] - 2025年6月30日资产负债率42.42%，2024年12月31日为42.20%，2023年12月31日为43.65%，2022年12月31日为42.14%[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率3.16次，2024年为3.09次，2023年为3.09次，2022年为2.76次[20] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为0.52亿元、 - 0.63亿元、0.23亿元和0.87亿元[21] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额分别为10112.53万元、14773.12万元、13966.92万元、10701.61万元，占采购总额比例分别为57.20%、58.49%、63.42%、72.79%[24] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为28.82%、8.84%、17.38%和31.19%，主营业务毛利分别为17641.89万元、5840.64万元、14492.93万元和17071.94万元[29] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为17349.30万元、22450.79万元、17557.23万元和16147.51万元，占总资产比例分别为6.66%、8.87%、7.00%和6.05%[30] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为19141.17万元、23642.70万元、30433.33万元和39157.45万元，占总资产比例分别为7.35%、9.34%、12.13%和14.66%[32] - 报告期内，公司经营活动现金流净额分别为29427.74万元、 - 9774.95万元、17947.96万元和9634.14万元[33] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为104920.12万元、155559.43万元、145923.07万元和150580.51万元，占总资产比例分别为40.28%、61.43%、58.17%和56.37%[34] 经营风险 - 公司面临行业需求放缓、市场竞争、原材料和能源价格波动等多种经营风险[21][22][23] - 公司募投项目存在产能消化及效益不达预期、实施等风险[35][37] - 公司向特定对象发行股票存在摊薄即期回报、审批、价格波动、认购等风险[38][39][40][41] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[42] - 发行对象不超过35名（含），以现金认购[44] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行数量不超过263,918,250股（含），未超发行前总股本的30%[48] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 募集资金总金额不超过99,460.64万元（含）[50] - 募集资金用于高性能玻纤纱产线建设等项目，拟使用资金分别为63,263.05万元、8,197.59万元、28,000.00万元[51][52] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[55] 其他 - 截至2025年6月30日，中信证券合计持有发行人股份比例为0.16%，持有发行人关联方宏昌电子股份比例为0.13%[60] - 截至2025年6月30日，保荐代表人等不存在持有发行人权益或在发行人处任职情况[63] - 截至2025年6月30日，保荐人与发行人及其关联方不存在异常担保、融资及其他关联关系[64][65] - 2025年4月10日，发行人第四届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行A股股票并上市议案[68] - 2025年7月14日，发行人2025年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票并上市议案[69] - 保荐人认为发行人已履行发行决策程序，尚需上交所审核通过和证监会同意注册[70] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[71][72] - 保荐人将协助发行人制定防止资源被违规占用、高管损害利益等制度[72] - 保荐人将督导发行人关联交易合规并对重大关联交易发表意见[72] - 保荐人将关注发行人信息披露、募集资金使用等情况并发表意见[72] - 中信证券同意推荐宏和电子向特定对象发行股票并在主板上市[75] - 保荐代表人是陈静雯、刘梦佳[73]