财务数据 - 公司对国家电网销售收入分别为105644.66万元等，占比分别为86.39%等[14] - 报告期各期末应收账款净额分别为95180.30万元等，占总资产比例分别为29.23%等[15] - 报告期内输变电设备毛利率分别为32.89%、37.19%、40.84%和39.12%[16] - 截至2025年6月30日，对淳化中略应收账款等余额及坏账准备计提情况[19] - 报告期各期末商誉账面价值分别为9135.85万元等，占非流动资产比重分别为9.86%等[20] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5796.84万元等[124] - 报告期各期末存货账面价值分别为42148.75万元等，占总资产比例分别为12.95%等[144] 生产情况 - 2025年一季度主要产品产能利用率低，二季度显著回升[22] - 望城生产基地旧总部大楼等未办理权属证书，旧总部大楼有拆除风险[23] 募投项目 - 募投项目完成后每年预计新增固定资产折旧4544.24万元、无形资产摊销61.21万元[26] - 募投项目进入稳定年后新增折旧摊销占未来预计收入最大比例为1.75%，占利润总额最大比例为9.80%[26] - 募投项目涉及三个项目，总投资92259.84万元，拟使用募集资金85557.82万元[79][80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[30] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[31] - 2022 - 2024年现金分红情况及最近三年现金累计分配利润占年均可分配利润的64.91%[43][44][45][46] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过85557.82万元[75][76][78] - 可转债期限6年，每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[86][89] - 转股价格向下修正等相关条件[100][106][108] - 发行前公司债券余额为0万元，发行后累计债券余额占净资产比例为34.45%[124] 子公司情况 - 华网电力武汉分公司等多家子公司注销或破产清算等情况[56][57] - 截至2025年6月30日，公司有18家直接或间接控股子公司[169] - 各子公司2024年及2025年1 - 6月总资产、净资产、营业收入、净利润情况[173][176][177][180][181][183][184][185][186][188][191][192][195] 股东情况 - 截至2025年6月30日，总股本620332085股，有限售条件股份占比16.83%[166] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股196564271股，占比31.687%[167] 其他 - 公司及多家子公司被认定为国家高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[147] - 募投项目存在实施进度不达预期及新增产能无法消化风险[148][149] - 可转债发行尚需获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册[154]