业绩数据 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为39,545.52万元，扣非后为13,219.68万元[39] - 2024年末总股本为111,991.80万股，2025年发行后总股本为118,991.80万股[40] 研发情况 - 2022 - 2025年1 - 6月公司研发投入分别为96085.54万元、87542.69万元、100094.35万元和49655.40万元[7] - 截至2025年6月30日，公司商业化产品及进入临床阶段的1类新药共17个，现有40余个品种[45] - 截至2025年6月30日，公司4款产品已获批上市，3款产品临床Ⅲ期已启动，临床前研究阶段项目40余项[54] - 截至2025年6月30日，公司研发中心人员920余人，硕士以上占比约44%，核心研发部门硕博比例达62%[74] 市场情况 - 创新药环泊酚注射液上市第3年全适应症进入国家医保，覆盖医院超2500家，ICU领域科室拓展超50%[77] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超过35名，以现金认购[9][12][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，数量不超过70,000,000股[16][28] - 本次发行定价基准日为发行期首日，采取竞价发行，发行股票6个月内不得转让[16][28] - 本次发行需经股东大会审议通过，获深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复[33][34] - 假设2025年11月底完成发行，发行70,000,000股，募集资金124,525.67万元[38] 未来展望 - 公司拟用募集资金推进新药研发，涉及非酒精性脂肪性肝炎、呼吸系统疾病等领域[45] - 公司制定《募集资金管理办法》，防范资金使用风险[78] - 公司将完善现代企业管理制度，优化治理结构[79] - 公司推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄风险[81] - 公司修订《公司章程》，明确利润分配条件和机制[82] - 公司董事、高管及控股股东承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[83][85] 利润假设 - 假设2025年公司净利润有与2024年持平、上升20%、下降20%三种情况[39] - 情形1：2025年净利润持平时，归母净利润39,545.52万元，每股收益0.35元/股，扣非后净利润13,219.68万元，扣非每股收益0.12元/股[42] - 情形2：2025年净利润上升20%时，归母净利润47,454.63万元，每股收益0.42元/股，扣非后净利润15,863.61万元，扣非每股收益0.14元/股[42] - 情形3：2025年净利润下降20%时，归母净利润31,636.42万元，每股收益0.28元/股，扣非后净利润10,575.74万元，扣非每股收益0.09元/股[42]