业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为3.95亿元，扣非后为1.32亿元[2] - 2024年末总股本为11.20亿股，发行后为11.90亿股[3] - 情形1：2025年净利润持平，基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股[3] - 情形2：2025年净利润上升20%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股[4] - 情形3：2025年净利润下降20%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股[4] 发行计划 - 假设2025年11月底完成向特定对象发行股票，发行数量为7000万股，募集资金总额为12.45亿元[1][2] 产品情况 - 截至2025年6月30日，公司商业化产品及进入临床阶段的1类新药共17个，4款已获批上市，3款产品临床Ⅲ期已启动，临床前研究阶段项目40余项[14] - HSK21542注射液“成人维持性血液透析患者的慢性肾脏疾病相关的中度至重度瘙痒”适应症于2025年9月获批上市[21] - HSK21542注射液“腹部手术后的轻、中度疼痛”适应症于2025年5月21日获批上市[22] - 2025年7月30日公司收到美国FDA关于HSK3486新药上市申请的受理通知[20] - HL231吸入溶液针对慢性阻塞性肺疾病适应症的Ⅲ期临床研究已完成全部受试者入组[22] 市场规模 - 2020 - 2030年全球和中国非酒精性脂肪性肝炎患者人数预计分别从3.5亿人、3870万人增至4.9亿人、5550万人；2025 - 2030年全球和中国市场规模预计分别从107亿美元、32亿元增至322亿美元、355亿元[7][8] - 2023 - 2033年全球和中国呼吸系统药物市场规模预计分别从946亿美元、821亿元增至1486亿美元、1426亿元，年复合增长率分别为4.6%、5.7%[9] - 2023 - 2036年丙泊酚市场规模预计从超9.9亿美元增至超19.1亿美元，2024 - 2036年年复合增长率超5.2%[10] - 2023 - 2032年全球PNH治疗市场规模预计从44.9亿美元增至123.8亿美元，年复合增长率为11.92%；中国预计2029年达14.65亿元，年均复合增长率为10.94%[12] - 2020 - 2025年全球IgA肾病治疗药物市场预计从5.67亿美元增至11.96亿美元，年复合增长率达16.1%；中国预计从0.37亿美元增至1.09亿美元，年复合增长率达24.6%[12] - 2023 - 2025年中国术后恶心呕吐治疗市场规模预计从约45亿元增至55亿元，年复合增长率约10.55%[13] - 2023 - 2030年全球医药市场整体规模预计从1.58万亿美元增至2.08万亿美元[18] - 2023 - 2032年中国医药市场规模预计从16183亿元增长至28742亿元，年复合增长率达6.6%[19] - 2019 - 2032年中国专利药市场预计从9154亿元增长至21541亿元，2023 - 2032年期间年复合增长率为8.3%[19] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司研发中心现有人数920余人，硕士以上占比约44%，核心研发部门硕博比例高达62%[32] - 新药研发项目投资总额为96525.67万元，全部由本次发行的募集资金投入[24] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，将募集资金存放于专项账户，定期内部审计并配合检查监督[36][37] 公司治理 - 公司将按相关要求完善现代企业管理制度，优化治理结构[38] 股东回报 - 本次发行后短期内，基本每股收益可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[5] - 本次发行募集资金到位后，公司将推进项目以降低对股东即期回报摊薄风险[39] 分红政策 - 公司修订《公司章程》明确利润分配条件等，未来将严格执行分红政策[40] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[41] - 公司控股股东承诺不越权干预、侵占公司利益[43] - 若监管有新规定，董事、高管及控股股东承诺按规定出具补充承诺[41][43]