融资情况 - 2020年首次公开发行股票4500.00万股，每股发行价10.75元，募集资金总额48375.00万元，净额41830.61万元[3] - 2023年向特定对象发行股票2935.78万股，每股发行价26.86元，募集资金总额78854.98万元，净额77368.68万元[4] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入89,737.53万元，同比增长16.39%；利润总额15,241.36万元，同比增长10.26%；归属上市公司股东净利润14,091.47万元，同比增长4.87%[26] - 2025年6月30日归属上市公司股东净资产222,212.88万元，较上年度末增长6.19%；总资产336,296.35万元，较上年度末增长9.40%[26] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.67元/股，同比增长4.69%；加权平均净资产收益率6.52%，较去年减少0.24个百分点；研发投入占比11.18%，较去年减少0.46个百分点[29] 研发情况 - 2024年半年度和2025年半年度，公司研发费用支出分别为8972.34万元、10036.13万元，占营业收入的比例分别为11.64%、11.18%[11] - 2025年上半年公司研发费用10,036.13万元，同比增加1,063.79万元，增长11.86%[33] - 2025年上半年公司新增授权专利15项（发明专利4项），新增软件著作权8项；截至6月30日累计获授权专利211项（发明专利60项），授权软件著作权138项[34] 募集资金 - 截至2025年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金余额为0元，专户已注销[36] - 截至2025年6月30日，募集资金净额为773,686,806.98元，余额（含利息）为376,744,967.87元[38] 股东情况 - 截至2025年6月30日，控股股东淮安伟创直接持股115,704,880股，持股比例54.74%[39] - 截至2025年6月30日，实际控制人胡智勇间接持股比例为30.03%[39] - 董事莫竹琴和骆鹏间接持股比例均为5.64%，贺琬株为0.43%，何承曾为0.06%，陶旭东为0.05%，彭红卫为0.04%[40] - 2025年6月24日，部分股东询价转让减持630万股，减持比例2.98%[41] 公司变动 - 2025年4月15日和5月16日，公司决定取消监事会[40] 风险情况 - 公司面临核心竞争力风险，包括技术升级迭代滞后及新产品研发失败风险、技术泄密及人才流失风险[10] - 公司面临经营风险，包括电子元器件进口依赖风险、原材料价格波动风险[13] - 公司面临财务风险，包括毛利率下滑风险、税收优惠政策变化风险、软件产品增值税政策变化风险[16] - 公司面临软件退税政策、汇率波动、应收账款坏账、行业竞争、宏观环境等风险[19][20][21][22][24] 保荐督导 - 保荐机构持续督导公司履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务[5] - 保荐机构督促公司建立健全并执行现金分红和股份回购制度[6] - 持续督导期内公司不存在应披露而未披露的重大风险或负面事项[6] - 2025年上半年，保荐机构多次发表核查意见，如6月26日发表关于开展外汇套期保值业务的核查意见等[7] - 保荐机构已督促相关主体履行股份减持承诺，关注减持合规性及对公司的影响[7] - 保荐机构对公司募集资金相关承诺事项进行持续关注，督导执行专户存储制度及监管协议[7]