募集资金与股权 - 公司向特定对象发行股票拟募集资金121,850.77万元用于补充流动资金[4] - 海尔智能目前直接持股10.00%，合计控制29.24%股份表决权，发行后持股将提至26.83%，表决权提至42.47%[4][5] - 海尔卡奥斯工业智能收购10.00%股权交易对价130,000.00万元，认购资金预计121,850.77万元[9] 财务状况 - 海尔集团2024年净利润215.71亿元，净资产1,583.44亿元[19] - 2025年二季度末公司资产负债率68.54%，高于同行平均，发行后预计降至52.46%[21][23] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额均值 - 590.60万元，2024年该净额与营业总收入比例3.31%[25] - 2025年1 - 6月营业收入164411.08万元，同比增8.45%；归母净利润186.54万元，同比增109.95%[28] 业务板块 - 控制与驱动产品及系统板块报告期内占营收比重最大[78] - 2025年1 - 6月电梯控制产品及系统前五大客户收入占比57.87%[83] - 2025年1 - 6月机器人产品及系统业务前5大客户收入占比56.97%[95] 成本与毛利率 - 2025年1 - 6月电梯控制成套系统单位价格降9.06%，成本降8.90%，毛利率22.78%[100] - 2025年1 - 6月核心机器人产品单位价格降16.88%，成本降21.21%，毛利率21.29%[110] - 公司报告期内综合毛利率为17.41%、16.97%、17.45%、18.38%[136] 费用情况 - 2025年1 - 6月销售费用占营业收入6.27%，管理费用占4.98%，研发费用占5.98%，财务费用占0.74%[155] - 公司期间费用以销售、管理与研发费用为主，金额及占营收比例持续下降[156] 市场与行业 - 2024年国内房屋新开工面积降23.0%，竣工面积降27.7%，电梯产量降8%[81] - 2023年中国低压变频市场规模304.07亿元，2021 - 2023年增速疲软[86] - 中国工业机器人市场销量从2015年6.1万台增至2024年29.4万台[94] 其他事项 - 2025年1 - 6月公司与海尔关联方交易金额约3.90万元，占营收约0.002%[55] - 预计2025年度公司与海尔集团日常关联交易总额不超1820万元[60] - 2025年7月某前员工伙同他人被提起公诉，案件在审理中[193]