基本信息 - 公司于2022年3月15日上市，注册资本为952,941,177元[17] - 本次向特定对象发行股票由中信建投证券保荐，许杰、谌泽昊为保荐代表人[10] 财务数据 - 2022 - 2024年累计分红金额58,447.06万元，最近三年年均净利润56,253.16万元，累计现金分红额占比103.90%[24] - 2025年1 - 6月营业收入1,578,073.66万元，净利润 - 18,399.81万元[29] - 2025年6月30日资产总额2,592,146.51万元，负债总额1,556,436.07万元，所有者权益1,035,710.43万元[26][27] - 2025年6月30日流动比率1.59倍，速动比率1.07倍，资产负债率60.04%[32] - 2025年6月30日应收账款周转率2.24次/年，存货周转率2.83次/年[33] - 最近两年，公司扣非前后净利润较上年同期分别下降45.15%、66.21%和44.89%、84.31%[80] - 报告期内，主营业务毛利率分别为21.25%、19.25%、12.42%和10.61%[81] 股东情况 - 截至报告期末，前十大股东持股数量合计451,480,729股，持股比例47.38%[19][20] - 截至2025年8月28日，中信建投相关部门及基金合计持股9,379股，持股比例为0.0010%，中央汇金间接持有发行人0.84%股份[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过285,882,353股，不超过发行前总股本的30%[18] - 发行对象不超过35名（含），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[43][68] 项目进展 - 项目于2025年3月19日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[37] - 2025年7月11日内核委员会审议通过并同意推荐本次发行[41] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额377,924.01万元，拟使用募集资金337,832.03万元[90] - 募投项目实施后PC终端类产品将增加20万台产能、企业级产品将增加15万台产能、高性能消费级笔记本电脑将增加380万台产能[92] 用户数据 - 公司面向10余个行业服务超2600家国内外客户，其中超230家为世界500强或中国500强企业[99] 市场排名 - 2023年公司位列中国IT服务市场排名TOP1[100] - 2024年和2025年一季度公司旗下PC品牌国内市场份额排名第三[100] - 2024H1公司在云开发服务市场份额排名中位列第二[100] - 2024H1公司在云咨询服务市场份额排名中位列第四[100]