资金募集与项目投资 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过31,095.40万元[3] - 新型智能装备产业化基地项目投资总额为22,572.17万元[4] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额为4,123.22万元[4] - 补充流动资金项目拟投入4,400.00万元，占募集资金总额的14.15%[10] 项目资金分配 - 新型智能装备产业化基地项目建设投资19,341.18万元，占比85.69%；铺底流动资金3,230.99万元，占比14.31%[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目厂房改造投资2,020.00万元，占比48.99%；设备购置1,906.88万元，占比46.25%；基本预备费196.34万元，占比4.76%[13] 场地情况 - 公司滨江区厂房建筑面积约为4,000平方米，为租赁场地[14] 研发计划 - 公司计划研发包装、印刷、纺织等行业专用新型切割前后道自动化设备[17] - 公司拟在滨江总部建设现代化研发试验和中试生产场地，提升技术创新能力[18] - 公司规划产业化柔性快速、复材智能、视觉定位智能切割机器人三类高端产品[20] 工厂建设 - 公司将建设绿色智能工厂，引入高精度环境测试系统和电磁兼容测试平台[21] - 绿色智能工厂项目配置静电放电发生器、雷击浪涌模拟器（6kV）和群脉冲发生器（4kV）[21] - 绿色智能工厂通过系列举措使产品良品率升至行业领先水平[21] 技改项目 - 富阳智能切割设备生产线技改项目将更新改造生产设施，提升产线自动化水平[22] - 技改项目将在场地装修和设备购置方面加大投入，提升柔性生产能力[23] - 技改项目采购盐雾、线材等实验设备，提升原材料检测能力[24] - 技改项目采购高低温、温湿度实验箱等设备，提升产品可靠性测试能力[24] 专利与著作权 - 截至2025年6月30日，公司累计申请境内外专利267项，获得182项，其中授权发明专利73项，软件著作权147项[26] - 截至2025年6月30日，公司共获有效授权专利及软件著作权329项，其中发明专利73项、实用新型专利91项、外观设计专利18项、软件著作权147项[40] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模达15亿美元，预计2033年增至32亿美元，年复合增长率为9.16%，北美和欧洲市场占比约45%[29] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元，年复合增长率为5.20%[29] 收购与市场拓展 - 公司2024年通过全资子公司爱科亚洲成功收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[30] - 公司在全球多个国家实现智能切割设备销售[30] - 公司在国内各大经济圈建立销售服务机构，覆盖全国大部分地区[31] 用户数据 - 公司累计服务超过两万家客户，产品推广到海外100多个国家和地区[33] - 公司服务客户超过万家[43] 技术优势 - 公司柔性快速切割机器人切割精度达微米级[28] - 公司AI算法库使设备换型效率提升，降低多品种小批量生产综合成本[28] 平台建设 - 公司建立“数字爱科”平台，实现运行管理效率优化，降低运营成本，提升项目生产体系协同效率[34] 政策支持 - 国家出台多项政策支持行业发展和企业技术改造，如《“十四五”智能制造发展规划》《推动工业领域设备更新实施方案》等[37][38] 研发体系与团队 - 公司建立完善研发体系，设立多个研发部门，获省级高新技术企业研究开发中心等荣誉[40] - 公司建立高素质技术团队，能把握市场趋势和需求，推动技术与产品融合[40] 荣誉奖项 - 公司产品获“浙江省科技进步二等奖”等多项奖项，在行业内树立良好口碑[43] 项目意义 - 本次募集资金用于新型智能装备产业化基地等项目，符合产业政策和公司战略[44] - 本次发行可转换公司债券，转股前财务成本低、利息偿付风险小，转股后资产负债率将降低[45] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务展开[47] - 该项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司战略发展方向[47] - 项目实施有利于增强公司竞争力，提升持续经营和盈利能力[47] - 项目符合公司全体股东与可转换债券投资者的利益[47] - 项目具有良好的可行性[47] - 项目为公司可持续发展奠定坚实基础[47]