业绩数据 - 报告期各期公司对前五大客户销售收入占比分别为86.82%、87.87%、67.01%和57.57%[10] - 报告期内公司营业收入分别为76286.41万元、89226.17万元、101549.68万元和79613.65万元[27] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为10423.40万元、11601.92万元、 - 6560.34万元和 - 3023.20万元[27] - 2024年及2025年1 - 6月，公司归属于上市公司股东的净利润分别同比下滑155.65%和154.52%[27] 股权结构 - 截至募集说明书出具日，控股股东金玺泰持有公司14.15%的股份，原控股股东杨敏、杨阿永持有公司42.46%的股份，表决权放弃后享有表决权股份占比约为5.85%[16] - 若本次发行全额顺利完成，金玺泰持股比例将提升为约33.85%，杨敏、杨阿永持股比例稀释至约32.72%[16] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为18715.95万、22145.48万元、31834.06万元和49789.28万元，占流动资产的比例分别为21.60%、19.63%、22.39%和32.31%[19] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为12871.03万元、11061.39万元、22076.25万元和22330.36万元，占流动资产比重分别为14.86%、9.80%、15.53%和14.49%[20] 项目投资 - 公司光伏玻璃项目一期计划投资约32.96亿元[14] - 国华金泰“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”计划总投资78.46亿元，一期计划投入32.96亿元[21] - 截至披露日公司已向国华金泰增资1.60亿元，拟以现金5.6亿元进一步增资[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东金玺泰，以现金方式认购全部股票[37] - 本次发行价格由10.86元/股调整为10.73元/股，募集资金总额由预计不超过58327.28万元调整为不超过57623.89万元[31] - 本次向特定对象发行股票数量不超过54107109股，不超发行前总股本30%[42] 市场情况 - 2023年国内光伏玻璃产能达9.95万t/d，同比增长32.92%[14] - 2025年上半年中国冷柜市场零售量283.21万台，同比下降9.22%，零售额31.62亿元，同比下降7.03%[91] - 2024年与公司业务高度相关的轻型商用制冷设备行业实现设备总销量约1728万台，同比下降2.90%[91] 技术研发 - 高温高湿无电加热中空玻璃门外侧无凝露技术可使门体在温度31 - 33度、湿度75 - 78%的环境下外侧不凝露[176] - 可透视液晶显示门体技术采用30W的屏幕背光源，降低能耗且不损失显示效果[176] - UV光固化在丝印中的应用技术使玻璃丝印后只需进入10千瓦的烘道1分钟就可进入下个工序[176] 未来展望 - 公司玻璃门体市场开拓重点为拓展新终端客户、拓展更多终端应用领域、加强技术和产品研发[199] - 公司拟以控股子公司国华金泰为经营主体，引入业内经验丰富团队拓展光伏玻璃等新兴领域[200]