上市信息 - 公司股票于2025年9月10日在深交所创业板上市[4] - 本次发行价格为27.69元/股[10] - 发行后公司总股本为86,670,000股，无限售条件流通股16,531,073股，占比19.07%[11] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为76,221.75万元、83,027.13万元和104,983.28万元，持续增长[21] - 公司2023年度、2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为8,739.82万元和11,794.92万元，累计20,534.74万元[53][55] 业务结构 - 报告期内公司外销业务收入占比约90%[19] - 卫浴毛巾架产品主要消费市场为欧美发达国家[20] - 报告期内公司来自英国的销售收入占比在60%以上[22] 成本与损益 - 报告期内公司直接材料占产品营业成本的比例分别为67.44%、62.00%和66.05%[25] - 报告期内外销收入占营业收入的90%左右，外汇结算产生的汇兑损益分别为 -834.61万元、-1,144.67万元和 -642.34万元[26] 股份发行与限售 - 本次公开发行21,670,000股人民币普通股股票，16,531,073股于2025年9月10日起上市交易[33] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划战略配售股份2,094,618股，占本次发行数量的9.67%；其他投资者战略配售股份2,166,846股，占10.00%，限售期12个月[34] - 网下发行部分10%股份限售6个月，对应股份数量877,463股，占网下发行总量的10.06%，约占本次发行总数量的4.05%[37] 股东情况 - 吴剑斌为公司实际控制人，发行后直接持股比例为5.31%，通过润丰电子间接持股比例为27.69%[60][62] - 润丰电子为公司控股股东，发行后持股24,000,000股，占比27.69%，限售36个月[59][64] - 本次发行后上市前公司股东共23407名，前十股东持股合计44965154股，占比51.88%[82] 发行数据 - 发行市盈率按不同计算方式分别为15.26倍、14.10倍、20.35倍、18.81倍[94] - 发行市净率为1.88倍[95] - 本次发行募集资金总额60004.23万元，净额54550.69万元[100] 未来展望与策略 - 发行募集资金主要用于强化主营业务，保障募投项目进度可填补回报摊薄[149] - 公司将加快培养和引进人才，加大资金投入并建立激励机制[150] - 公司将按上市公司要求规范运作，完善治理结构[151]