公司概况 - 公司成立于2003年7月1日，注册资本534,424,000元，股票代码001208.SZ，在深交所上市[16] - 主要从事电线电缆研发、生产及销售，产品包括特种电缆、电力电缆等[19] - 实际控制人为湖南省国资委，控股股东为湘钢集团，最终控股股东为湖南钢铁集团[23][25][28] 股权结构 - 截至2025年6月30日，国有法人持股262,795,200股，占比49.17%；其他内资持股8,231,053股，占比1.54%[20] - 前十大股东持股合计57.78%，持股总数308,788,835股[22] - 控股股东湘钢集团直接持有公司223,363,200股，占比41.80%[23] 财务数据 - 2025年6月30日，资产总计514,959.65万元，负债合计349,425.63万元，所有者权益合计165,534.02万元[33] - 2025年1 - 6月，营业收入219,026.05万元，营业成本192,337.73万元，净利润6,364.11万元[37] - 2025年6月30日，毛利率为12.19%，加权平均净资产收益率为3.86%，基本每股收益为0.12元/股[36] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121,490.00万元[72][78] - 募集资金净额用于新能源及电力用电缆等五个项目和补充流动资金[73] - 新能源及电力用电缆等五个项目合计投资总额146,486.91万元，拟投入募集资金121,490.00万元[80] 业务情况 - 电力电缆及控制电缆产能已达饱和，限制未来销售规模增长[81] - 光伏、储能电缆尚无独立生产线，现有场地和生产线难支撑新能源业务发展[84] - 报告期内特种电缆毛利率水平显著高于普通电缆[86] 行业数据 - 2017 - 2021年全球金属绝缘电线电缆行业市场规模波动，2021年底需求增长5.5%[127] - “十三五”期末的2020年，国内全行业规模以上企业主营业务收入约1.2万亿元，年均复合增长率为5.3%[131] 未来展望 - 本次发行募集资金符合产业政策和公司战略，提升资本实力，优化产品结构[141] - 长期来看，募投项目产能释放后，公司营业收入和利润水平将提高[142] - 短期内净资产收益率、每股收益等指标会因财务摊薄出现一定程度降低[142]