融资情况 - 公司首次公开发行8996万股，每股20.50元，募集资金184418.00万元，净额171729.01万元[2] - 公司向特定对象发行14818653股，每股13.51元，募集资金20020.00万元，净额19566.68万元[3] 资金投入与使用 - 截至2025年6月30日，IPO及再融资募集资金承诺投资总额22.7105亿元，调整后19.1295683508亿元，累计投入10.8612943762亿元[6] - 终止“艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目”，7亿元用于“新药开发项目”及补充流动资金，2.816205亿元暂未明确投向[4] - 新药研发项目投入5000万元用于自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药[8] - 镇痛贴剂系列产品投入2000万元用于FB3002及其他镇痛类产品研发等[9] - 偿还银行贷款投入8000万元，补充流动资金13162.05万元[9] 资金收益与余额 - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入及现金管理收益余额9876.606393万元，存放于专户[9] - 截至2025年6月30日，原项目终止后剩余未明确投向的募集资金净额281620469.34元[35] - 截至2025年6月30日，募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额（扣除手续费）为98766063.93元[35] 业务数据 - 2023年国内外用贴膏剂市场规模约204亿元，化学药贴剂占比约34%（69亿元）[25] - 2023年洛索洛芬钠凝胶贴膏销售额超14亿元，同比增长27.78%[25] - 2023年国内疼痛市场预计突破4000亿[25] 市场与用户数据 - 我国慢性疼痛患者已超3亿人，且每年以1000万 - 2000万的速度增长[24] - 截至2023年末，全国65周岁及以上老年人口达21676万人，占总人口的15.4%[24] - 外科慢性疼痛在慢性疼痛类型中占比超50%[24] 生产线情况 - 齐河前沿生产线已通过山东省药监局许可证现场核查，具备商业化生产条件[26] 未来规划 - 拟追加2000万元募集资金用于镇痛贴剂系列产品业务升级，其中1200万元购置设备升级生产线，800万元用于研发扩充[20] - 生产线扩产拟投资1200万元，其中生产设备923.4万元，分析设备276.6万元[23] 项目审议 - 公司先后召开四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，事项尚需提交股东大会审议[35] 各方意见 - 公司监事会认为此次变更将强化慢病治疗领域技术储备与产品转化能力，为业务推进与战略实现提供支撑[36] - 公司监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[38] - 保荐机构认为变更部分募投项目有利于解决业务推进风险，提高资金使用效率，降低运营成本[39] 风险提示 - 本次募投项目变更可保障研发管线布局推进、丰富产品矩阵、提供财务保障，但存在产品上市进度、市场竞争及商业化、政策变化等风险[32] 银行贷款 - 截至2025年6月30日，公司银行贷款余额33367.55万元，其中一年内到期贷款27973.95万元[30] 政策利好 - 国家出台政策为创新药开辟快速上市路径，为小核酸药物研发与产业化提供保障[13] 团队情况 - 核心研发团队成员平均从业超10年[16] 项目变更影响 - 本次追加募投金额重点扩大生产规模，投产后预计显著提产增利[26] - 变更部分募投项目已获董事会、监事会审议批准，符合相关法规要求[39] 镇痛贴剂项目情况 - 调整前镇痛贴剂系列产品投资总额4000万元，对应募集资金净额为3826.95万元，累计使用2300.40万元，余额1526.56万元[21]