内部控制制度 - 公司于2025年8月26日通过内部控制缺陷认定标准制度[1] 缺陷分类 - 内部控制缺陷按成因分设计和运行缺陷，按影响程度分重大、重要和一般缺陷[4] 财务报告缺陷标准 - 重大定性含控制环境无效等，定量为营收或资产潜在错报>1%[10][16] - 重要定性为未达重要性但应重视的错报，定量为0.5%<错报≤1%[14][16] - 一般定性为其他，定量为错报≤0.5%[15][16] 非财务报告缺陷标准 - 重大定性含违反法律法规等，定量为直接财产损失1000万元以上[18][20]