发行情况 - 向不超过35名特定投资者发行股票，数量不超发行前总股本30%，上限4233.98万股[8][10][17] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 募集资金不超58000万元，用于聚氨酯新材料募投项目[13] - 发行方案已通过董事会和股东会审议，尚需上交所审核、中国证监会同意注册[8][20] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，钱建中、颜群夫妇合计控制9750万股，占总股本69.08%[17] - 发行完成后公司总股本增至18347.25万股，钱建中、颜群夫妇持股比例降至53.14%[17] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份248.70万股，占比1.76%；无限售条件股份13866.67万股，占比98.24%[43] 行业数据 - 2023年我国初级形态塑料、合成橡胶、化学纤维、涂料产量同比分别增长6.3%、8.2%、8.5%、4.5%[59] - 2023年全球聚氨酯市场规模约5209亿元，预计2030年达6646亿元[71][181][182] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模将达2379亿元[71][182] - 2022 - 2024年国内革用聚氨酯树脂产量年均复合增长率为2.39%，消费量从152.4万吨增长至159.2万吨[73] - 2024年我国革用聚氨酯产能约296.3万吨，同比减少2.3%，产量164.2万吨，同比增加6.2%[99] 公司业绩 - 2025年一季度革用聚氨酯收入40268.41万元，占比65.94%；2024年度收入179088.30万元，占比67.05%[125] - 2025年一季度公司境内主营业务收入54074.59万元，占比94.42%；境外收入3193.48万元，占比5.58%[126] - 2025年一季度公司营业收入合计61069.83万元[125] - 2024年度革用聚氨酯销量177963.15吨，产量179413.15吨，产能240000.00吨，产销率99.19%，产能利用率74.76%[131] 公司资产 - 截至2025年3月31日，公司房屋及建筑物原值20243.39万元，账面价值12495.07万元[133] - 汇得科技及子公司拥有3处土地使用权，面积分别为58507.00㎡、27578.75㎡、147961㎡[134] - 截至2025年3月31日，发行人及其子公司持有5个商标、87项专利、2个域名、4项计算机软件著作权[135][136][143][144] 未来展望 - 未来三至五年，公司将利用产能，加大研发投入，开拓生态环保和低碳再生材料，优化产品结构[152] - 环保型产品开发计划重点是提高水性和无溶剂型聚氨酯工艺水准和标准化程度[154] 其他 - 公司生产所用主要原材料（MDI、AA和DMF）成本合计占主营业务成本约60%[22] - 2025年1 - 3月DMF采购金额10895.14万元，采购均价3946.25元/吨，同比降9.42%[129] - 2025年1 - 3月天然气用气量92.72万m³，蒸汽用气量17245.62吨，电力用电量801.76万千瓦时[128] - 2024年发行人革用聚氨酯产量约17.9万吨，占行业总产量比例为10.9%，市场占有率位列全国第四[99] - 2024年中国新能源汽车动力电池装机量达531GWh，同比增长47.6%[185] - 2024年全球消费电子（3C）用PU泡棉市场规模约为30亿元，中国地区约为15亿元，2015 - 2024年复合增长率约为15%[186]