融资与资金使用 - 公司拟发行可转债募集资金不超5.3亿元[3][4][5] - 募集资金用于四个项目，分别拟投入2.1亿、1.66亿、0.24亿和1.3亿元[5] - 公司拟使用募集资金13000万元补充流动资金[19] - 补充流动资金金额占拟募集资金总额的比例为24.53%[22] 市场数据 - 2019 - 2023年中国血液透析医疗器械市场复合年均增长率为5.67%[8] - 预计2030年中国血液透析医疗器械市场规模将增至515.15亿元[8] 业务进展 - 公司主要血液透析产品中选“二十三省”和“京津冀3 + N”血液透析耗材联盟集采[10] - 公司已在江西、云南、四川、黑龙江生产基地布局血液透析产品产能[10] - 2024年集采规则消除血液透析器分组招标竞争壁垒，国产替代进程推进[11] - 公司通过报价策略在集中采购中标，重点产品市场份额稳步提升[17] 政策环境 - 2025年国家多项政策扶持血液透析服务完善和行业发展[14] - 国务院颁布条例鼓励医疗器械创新发展，提高国产产品市场占有率[15] 公司优势 - 公司在科研平台、人才、资源与成果等方面形成独特竞争优势[16] - 公司拥有专业成熟生产技术团队，掌握血液净化产品核心技术与关键工艺[16] 产业布局 - 公司在国内形成“南北贯通、东西呼应”产业布局[17] - 公司在海外拓展东南亚、南美、非洲等新兴市场[17] 项目与财务影响 - 产能建设及配套项目拟投资4亿元[7] - 本次募投项目符合国家产业政策和公司战略方向[23] - 本次可转债转股前资产负债率上升，转股后净资产规模或增加[26]