业绩数据 - 2024年度归母净利润为1303.76万元，扣非后为525.49万元[3] - 假设2025年净利润按持平、盈利1500万元和4000万元测算[4] - 2024年末总股本470,988,309股，2025年发行前466,296,153股，发行后606,184,998股[5] - 2022 - 2025年3月末资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和72.06%[10] 发行情况 - 本次发行数量上限为139,888,845股[3] - 发行完成后股本增加，预计2025年盈利增长，或增厚每股收益，不及预期则摊薄回报[7] - 募集资金到位后，总股本、总资产和净资产增加，短期内每股收益可能下降[8] 募集资金用途 - 扣除费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款[14] 公司策略 - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）规范分红行为[19] - 加强募集资金监管保证合理合法使用[15] - 完善治理结构为发展提供制度保障[17] - 落实利润分配政策强化投资者回报机制[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营不侵占利益[20] - 董高人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 违反承诺控股股东和董高人员愿担责[20][21]