财务数据 - 截至2025年3月31日，公司合并长短期借款合计19.83亿元，长期应付款7.03亿元，资产负债率72.06%[7] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和72.06%[8][13] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为1303.76万元，扣除非经常性损益后为525.49万元[39] - 2024年12月31日期末总股本为470,988,309股，2025年发行前为466,296,153股，发行后为606,184,998股[42] 发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超71,762.98万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[3] - 本次发行对象为公司实际控制人控制的高速产投，以现金认购[14] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18][29] - 拟发行股票数量不超过139,888,845股，不超发行前总股本30%[31] - 发行完成后高速产投及山高光伏合计持股比例预计超公司股份总数30%[30] - 高速产投承诺认购股票36个月内不减持[30] 业绩假设 - 假设2025年度归属于母公司股东的净利润按盈利1500万元和4000万元进行测算[39] - 假设2025年净利润与2024年持平，扣非前基本和稀释每股收益均为0.03元/股，扣非后均为0.01元/股[42] - 假设2025年净利润盈利1500万元，扣非前基本和稀释每股收益均为0.03元/股，扣非后均为0.03元/股[42] - 假设2025年净利润盈利4000万元，扣非前基本和稀释每股收益均为0.09元/股，扣非后均为0.09元/股[42] 行业趋势 - 2025年生物航煤在欧盟全部航空煤油中的最低添加比例为2%，2030年和2035年分别达到6%和20%，至2050年逐步提升至70%[5] - 我国力争到2025年，生物航煤用量达到5万吨[6] 其他事项 - 公司制定未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年），规范分红行为[48] - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺等[49] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[50]