募集资金 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募资总额251,799,961.60元，净额245,099,039.61元[3] - 截至2025年5月31日，募集资金存储余额62,280,340.27元，结构性存款余额20,000,000.00元[6] 项目投资 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目总投资调整为7,881.00万元，拟以募集资金投入5,884.34万元[2][22] - 固定资产投资原计划9419万元，调整后4464.5万元，减少4954.5万元[17] - 研发费用原计划无，调整后1970万元，增加1970万元[17] - 铺底流动资金原计划2215.22万元，调整后1446.50万元，减少768.72万元[17] 项目进度 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目累计投入14,356,651.00元，投入进度24.40%[7] - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间拟延期两年至2027年7月[4][26] 产品研发 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目产品包括POI等，POI在5G - A商用和专网场景有新需求[8] - 公司目前立项的专网公网多系统融合POI和支持4.9GHz的POI，预计2025Q4及2026年推向市场[21] - 2025年计划将“北斗+5G室分”系统推广至部分地区，未来两年向全国市场推广[15] 市场情况 - 近几年运营商5G资本开支结构性收缩，POI产品市场需求不及预期，部分宽带无源器件产品竞争加剧、毛利率走低[27] 资金使用计划 - 2025年拟使用募集资金投资额为2742.56万元，2026年为1274.84万元，2027年1 - 7月为431.28万元，合计4448.68万元[30] - 本项目研发费用未来24个月拟使用募集资金投入1480万元[19][20] 项目审议 - 本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[32] 项目效益 - 项目建成完全达产后年销售收入约21541.65万元，税后静态投资回收期为5.35年，税后项目财务内部收益率20.01%[24] 公司策略 - 公司为避免生产设备闲置，减缓了产能扩张[27] - 公司将加强募集资金使用监督，成立专项推进小组，实施严格费用审批流程，推动募投项目如期完成[31]