融资情况 - 公司向十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股发行价6.75元，募集资金总额2,508,566,395.50元，净额2,497,173,572.91元[2] 督导情况 - 保荐机构于2024年12月24日对公司进行现场检查[4][5] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度[3] - 保荐机构与公司签署保荐协议，本持续督导期间协议未修改或终止[4] 合规情况 - 本持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[4] - 公司及其董监高遵守相关法律法规要求并履行各项承诺[4] - 公司有效执行相关治理制度和内控制度[4] - 公司或其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 公司未出现重大财务造假等重点关注事项[6] - 公司及相关主体未出现未依法规范运作等情况[6] 核查情况 - 2024年12月24日，公司对募集资金存放与使用情况进行现场检查并出具专项核查报告[6] - 2024年7月6日，保荐机构发表《非公开发行限售股上市流通的核查意见》[6] - 2024年8月29日，保荐机构发表《募投项目时补充流动资金的核查意见》[6] - 2024年7月26日，保荐机构发表《使用部分闲置募集资金临时延期的核查意见》[6] - 2024年11月28日，保荐机构发表多项关联交易核查意见[6] 信息披露 - 国泰海通认为公司信息披露合规[7] - 2024年度持续督导期间，公司不存在应向监管部门报告的事项[8]